目录

 

第一部分  中方县中方镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县中方镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县中方镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中方县中方镇概况

一、部门职责

中方镇位于湖南省西部距怀化市5公里，是怀化市高新区和中方生态县城所在地，境内物产丰富、交通便利、区位优势明显。舞水河、209国道、枝柳铁路自北向南，320国道和“上瑞”高速公路由东使入在此与209国道和“临三”高速公路交汇，全镇总面积288.2平方公里辖24个建制村5个社区居委会，368个村居民小组，全镇总人口6.06万人，流动人口3万余人。是全国环境生态镇，现有国家AAA级景区、全国文物保护单位荆坪古村、国家级水利风景区五龙溪水库等旅游景区，生态旅游、观光农业颇具特色。

主要职能：贯彻执行上级的各项方针政策、负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县中方镇人民政府内设机构包括：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

（二）决算单位构成。中方县中方镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、企业站、村委会、社区居委会。

第二部分  中方县中方镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  中方县中方镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入为4346.66万元（其中财政拨款收入4346.66万元，其他收入0万元）,比上年度增加411.76万元，增长10.46%；支出为5309.98万元，比上年度支出增加1375.08万元，增长34.95%。

二、收入决算情况说明

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	741.28	17.05%
公共安全支出	0.50	0.01%
教育支出	6.50	0.15%
科学技术支出	18.00	0.41%
文化体育与传媒支出	199.14	4.58%
社会保障和就业支出	634.18	14.59%
医疗卫生与计划生育支出	349.08	8.03%
节能环保支出	183.57	4.22%
城乡社区支出	102.44	2.36%
农林水支出	1,859.96	42.79%
交通运输支出	82.51	1.90%
资源勘探信息等支出	98.21	2.26%
商业服务业等支出	2.00	0.05%
其他支出	69.28	1.59%
本年支出合计	4,346.66	100.00%

 

三、支出决算情况说明

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	1,542.87	29.06%
公共安全支出	0.50	0.01%
教育支出	6.50	0.12%
科学技术支出	18.00	0.34%
文化体育与传媒支出	199.14	3.75%
社会保障和就业支出	634.18	11.94%
医疗卫生与计划生育支出	359.08	6.76%
节能环保支出	183.57	3.46%
城乡社区支出	249.17	4.69%
农林水支出	1,864.96	35.12%
交通运输支出	82.51	1.55%
资源勘探信息等支出	98.21	1.85%
商业服务业等支出	2.00	0.04%
其他支出	69.28	1.30%
本年支出合计	5,309.98	100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4346.66万元（一般公共预算财政拨款4212.92万元， 政府性基金预算财政拨款133.74万元）,比上年度增加411.75万元，增长10.46%，原因是财政拨款增加；支出为5309.97万元，比上年度支出增加1375.07万元，增长34.95%，原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为5029.51万元，比上年度支出增加1121.32万元，增长28.69%，原因是基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

支出名称	支出金额	占总支出的比例	备注
一般公共服务支出	1,542.87	30.68%
公共安全支出	0.50	0.01%
教育支出	6.50	0.13%
科学技术支出	18.00	0.36%
文化体育与传媒支出	199.14	3.96%
社会保障和就业支出	634.18	12.61%
医疗卫生与计划生育支出	359.08	7.14%
节能环保支出	183.57	3.65%
城乡社区支出	37.98	0.76%
农林水支出	1,864.96	37.08%
交通运输支出	82.51	1.64%
资源勘探信息等支出	98.21	1.95%
商业服务业等支出	2.00	0.04%
本年支出合计	5,029.51	100.00%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1）一般公共服务支出年初预算为594.97万元，实际支出为1542.87万元，原因为预算调整。

2)公共安全支出年初预算0万元，实际支出为0.5万元，原因为预算调整。

3)教育支出年初预算0万元，实际支出为6.5万元，原因为预算调整。

4)科学技术支出年初预算0万元，实际支出为18万元，原因为预算调整。

5)文化体育与传媒支出年初预算101.96万元，实际支出为199.14万元，原因为预算调整。

6)社会保障和就业支出年初预算478.53万元，实际支出634.18万元，原因为预算调整。

7)医疗卫生与计划生育支出年初预算335.41万元，实际支出359.08万元，原因为预算调整。

8）节能环保支出年初预算48.45万元，实际支出183.57万元，原因为预算调整。

9）城乡社区支出年初预算8万元，实际支出37.98万元，原因为预算调整。

10)农林水支出年初预算1796.32万元，实际支出1864.96万元，原因为预算调整。

11）交通运输支出年初预算8万元，实际支出82.51万元，原因为预算调整。

12）资源勘探信息等支出年初预算76.13 万元，实际支出98.21万元，原因为预算调整。

13)住房保障支出预算为121.55万元，实际支出为0万元，原因为预算调整。

14)商品服务业等支出预算为0万元，实际支出为2万元，原因为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为29.8万元，其中公务用车运行维护费12.5万元，公务接待费17.3万元；实际“三公”经费开支为41.8万元，其中公务用车运行维护费16.2万元，公务接待费25.6万元；三公经费实际支出对比预算有所增加。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标	行次	本年度 （单位：万元）	上年度 （单位：万元）	比上年增减 （单位：万元）	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
2.“三公”经费支出	61	41.8	42.86	-1.06	-2.46	控制三公经费
其中：因公出（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	16.2	16.29	-0.09	-0.53
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	65	16.2	16.29	-0.09	-0.53
公务接待费	66	25.6	26.57	-0.97	-3.65	控制招待支出

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入为133.74万元，年初结转和结余146.73万元，支出为280.47万元，年末无结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我镇成立了预算绩效评价小组，镇长雷阳为组长，人大主席曾维军为副组长，下设办公室在财政所，各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2094.21万元，比年初预算数增加1414.58万元，增长208.14%。主要原因是：基本运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，价值60.82万元，为一般公务用车。

第四部分  名词解释

机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 附件1：中方县中方镇人民政府2018年部门决算表