根据《中方县财政局2019年度预算绩效管理工作实施方案的通知》（中财绩[2019]24号）文件要求，我局组织人员对2018年部门整体支出绩效指标评价进行自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

中方县房产管理局为住建局下属副科级二级事业单位，2017年5月9日将局下属的房屋安全鉴定办公室、房产价格评估事务所、房屋租赁管理所、物业管理中心、房产交易服务中心5个正股级自收自支事业单位整合为一个自收自支事业单位，整合后更名为中方县房产服务中心。整合后除中方县房产管理局机关外，下设二级机构4个（住房保障办公室、房产监察大队、白蚁防治所、房产服务中心）。2015年7月，根据国土资源部及住房和城乡建设部关于不动产统一登记制度改革工作要求，划转事业人员12人到县不动产登记服务中心，2018年1月划转事业人员17人到县不动产登记服务中心。现我局在编总人数65人，其中全额编23人、自收自支42人。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住宅和房地产法律、法规、规章和政策，拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案，并组织实施。

（二）负责管理和培育房地产市场；负责房屋租赁备案管理工作，负责商品房销售和预售管理工作。

（三）负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施，负责廉租住房建设管理工作，推动城镇居民住房危解困工作。

（四）负责全县物业管理工作，指导城镇房屋公用部分维修养护。

（五）负责城镇房屋白蚁防治监督管理工作，指导全县白蚁防治工作。

（六）负责自建房屋和私有房屋管理工作，处理落实私房政策的遗留问题；负责县本级住房置业担保管理工作。

（七）负责全县的房屋安全鉴定工作，指导全县危房普查等工作。

（八）负责局机关及所属事业单位机构编制、干部人事工作。

（九）负责全县依法查处各类违反房产法律法规的行为。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出情况分析：财政拨款本年支出数3929.38万元，本年基本支出617.03万元，占比15.7%，项目支出3312.73万元，占比84.3%。上年支出数931.38万元，其中基本支出733.71万元，项目支出197.67万元。支出比上年决算数增加2998.38万元，变动的主要原因是增加棚户区改造项目的征地拆迁安置补偿款。

财政拨款一般公共服务支出46.8万元，年初预算数122.9万元，减少76.1万元。城乡社区支出年初预算392.43万元，决算数865.1万元，增加472.67万元，主要原因是棚户区改造项目支出。住房保障支出年初无预算1，决算数3007.13万元，增加的主要原因是发放中方县离退休人员住房补贴132.13万元，保障性安居工程支出2875万元。

基本支出由人员经费和公用经费构成，人员经费553.74万元，占比89.7%，公用经费63.29万元，占比10.3%。人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，工资福利支出461.48万元，其中基本工资260.41万元，津补贴94.66万元，奖金27.19万元，社会保障缴费63.6万元，其他工资福利7.84万元。对个人和家庭的补助包括发放中方县离退休人员住房补贴132.13万元，其他城乡社区管理事务87.29万元。公用经费包括办公费14.14万元，咨询费15万元，劳务费17.49万元，工会经费5.69万元，公务用车运行维护费3.33万元，邮电费2.83万元，其他商品和服务支出0.4万元，印刷费1.4万元，电费2.26万元，税金及附加费用0.7万元，差旅费2.94万元。

“三公”经费决算数总额5.25万元，年初预算数3.5万元。增加1.75万元是因为2018年度脱贫摘帽工作任务繁重，帮扶责任人下乡扶贫次数多，增加了公务用车运行维护费。公务用车运行维护费年初预算1万元，决算数3.33万元。公务接待费年初预算2.5万元，实际接待费1.92万元。因公出国（境）费无预算也无支出。

“三公”经费支出总额与上年对比增加了23.5%，主要是公务用车运行维护费增加。公务接待费用比预算减少23.2%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出29.08万元，主要是棚户区改造项目可研报告咨询费及白蚁防治工程施工及药水采购。上年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车。

四、单位组织实施情况

（一）我局以财务股组织实施局机关财务各项工作，建立健全财务基础管理制度和约束机制，每年根据全局实际情况，制订财务工作方案，依照县财政局以收定支编制年度预算，同时加强财务收支管理，提高财政资金使用效率，明确工作方向，强化工作效率。

（二）对中央、省级保障性安居工程专项资金使用，严格执行“专款专用”，并根据县财政局的要求，按项目进度及时拨付资金，达到资金使用目的。

（三）严格按照省、市有关文件要求，认真对照2018年部门整体支出绩效评价指标，对前期工作进行了全方位自查和自评打分，再上报县财政局，进一步规范了财政资金预算执行管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

五、资产管理情况

2018年全局资产总计为524.79万元，其中固定资产518.87万元，资产配置合理。

（一）制度建设。中方县房产管理局制定了财产购置和管理制度、公共设施及卫生管理制度，以及财务管理制度等多项财务制度。

（二）对所有财产由办公室统一管理，建立台帐，各科室及单位使用人为第一责任人，工作人员如有工作变动需及时办理移交手续。建立资产保管制度，对保管不善导致被盗或丢失的由责任人全额赔偿。

（三）建立资产配置处理评价制度。如果单位需要配置和处置超过千元以上的资产提请局领导研究，报局长审批后进行配置和处理。

六、部门整体支出绩效情况

（一）管理制度及执行情况。

2018年我局全面按照财政推行的全口径管理体系编制年初预算，制订相关财务制度，理顺财务关系，进一步完善和细化财务指标，并与各股室签订目标责任状，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。我局按照政府及各部门要求，建立健全了二十多项管理制度，有财务管理制度、固定资产管理制度、财务内部控制制度、专项资金管理制度、内部牵制、财务稽核制度、“三公经费”管理办法、接待管理制度、车辆管理办法、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，接待费报账要求必须有工作联络函、分管领导签字的本单位的公务接待清单、消费的机打小票才能报账。用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。我局严格落实规范津补贴相关规定，所有奖金福利待遇的发放都经过人社、财政等相关部门的审批，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。

（二）项目资金管理情况。一是财政管理制度健全。严格按照中央下达的专项资金管理办法，完善项目科目，加强资金监督，做到按进度付款。二是资金拨付手续完整。月初，由廉租住房建设项目部制定项目工作计划，项目实施前填写《项目支出申报审批表》，按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关局领导和市财政局审批。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用、不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计纪录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

七、单位履职情况、履职效益及行政效能

2018年是是供给侧结构性改革的深化之年，我局坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，在县委县政府的坚强领导下，坚持旺市融城，以“服务房产、文明房产、阳光房产、法治房产、廉洁房产”为重点，不断加强房地产市场管理，大力推进保障性安居工程建设，开拓进取，真抓实干，房产管理各项工作取得较好的成绩，各项工作均完成了年初确定的目标任务。

（一）保障性住房工作

1、中方县城中村棚户区改造任务完成情况。

2018年我县城中村棚户区改造项目建设目标任务为1000户（实行货币安置），安置人口3179人，涉及拆迁面积约24.6万平方米，计划投资约7.2亿元。主要集中分布在铜锣（鸭嘴岩）550户；龙井村（怀黔路以西，荆坪大桥以东集中的院落）150户；中方集镇300户，解决原中方镇开发建设的南组团的安置户。截止目前，完成棚户区改造开工1000套，开工率100%。全年共争取到位上级补助资金4063万元；其中中央财政专项资金到位3205万元（第一批1892万元，第二批262万元,第三批1051万元），省级基础配套资金858元。

2、中方县城中村棚户区改造项目融资贷款情况。2018年棚户区改造计划融资贷款5.6亿元，在县、市两级农发行的帮助指导下，我县2018年棚户区改造融资贷款前期相关资料已于今年2月通过省农发行贷审会。按照省农发行融资贷款的相关要求积极准备融资贷款前期资料，坚持两项工作同时开展，确保拆迁安置工作和融资贷款工作顺利完成。截至10月，我县共筹措资本金5135万元（其中：中央补助1800万元，省级配套262万元，地方配套3073万元），农发行按照比例贷款18400万元，贷款到位资金率32.85%。

3、租赁补贴发放任务完成情况。2018年应发放房屋租赁补贴400户，目前共发放租赁补贴353户，发放租赁补贴21万元。

4、住房补贴发放情况。2012-2014年住房补贴共发放242人，发放资金143.55万元。

（二）房地产市场管理工作

目前，入驻我县的房地产开发企业共有29家。全县房地产开发项目总投资约48.35亿元，占地面积3895.05亩，总建筑面积400.20万㎡。截止到2018年10月(建县以来至今)，已完成投资约35.99亿元。全县已建成房屋总面积238.03万㎡，总套数19506套。目前，全县项目在建施工总面积约7.75万㎡，与去年同比上升57.84%。

1、投资方面。全县房地产开发项目总投资约 48.35亿元，已完成投资约35.99亿元，其中2018年1-10月，中方县建设项目已完成投资约0.84亿元，与去年同比下降2.33%。建成总面积3.37万㎡，已建成房屋总套数296套，与去年同比下降52.60%。

2、预售方面。全县累计批准商品房预售总面积245.78万㎡，商品房总套数20108套。其中2018年1-10月，全县共累计批准商品房预售5起，批准预售面积12.89万㎡。较去年同期相比，批准预售面积上升33.58%。

3、销售方面。全县累计销售商品房17361套，销售面积208.41万㎡，销售金额 42.63亿元。全县商品房整体销售率达86.34%。其中，2018年1-10月，全县商品房总销售703套，销售面积8.01万㎡，销售金额2.63亿元，销售套数较去年同期下降19.93%，销售面积下降15.32%，销售金额上升13.85%。商品房未销售总套数2747套，未销售面积33.35万㎡。其中住房剩余总套876套，面积11.92万㎡。门面剩余1871套，面积21.43万㎡。

4、销售价格。普通多层住宅2343元/㎡,洋房3750元/㎡，别墅4411元/㎡，门面4120元/㎡。

八、存在的主要问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在如下几个方面的问题。

（一）保障性住房方面

1、资本金配备不足，导致贷款不到位

棚户区改造融资贷款的资本金主要从土地出让金受益的提取。近年来，由于我县房地产不景气，土地出让甚少，无资本金配备。加之，今年为了防范化解重大风险，政府不得新增债务，我县财政重点是保工资、偿还旧贷本息，财政一次性足额解决项目资本金非常困难。2018年棚改贷款共需资本金15518万元，目前尚有缺口7683万元（不包括第一年建设期利息2700万元）。

2、安置工作滞后，导致棚改工作进展慢

近几年，通过棚户区改造和异地扶贫搬迁我县存量住房基本已消化，我县房价逐年上涨。今年我县住房均价约2600元/平方米，新开盘的楼盘如中方明珠开盘成交最低价3300元/平方米，最高达4200元/平方米。多数房地产开发企业认为利润空间太小，加之付款方式太苛刻，不愿意参与棚改。少数愿意参与棚改的项目或多或少存在遗留问题，急需政府协调处理好后才能开工建设，有的是因为征拆工作滞后、有的是因为要调高容积率，有的是因土地未挂牌等等。目前仅与学府新苑和一号财富签订棚改合作协议，房屋建筑面积40658平方米，房屋334套，正在建设，需明年10月交付。许多棚改安置户因看不到房源，选不到合适的住房，不同意签订房屋征拆安置协议，棚改工作进展较慢。

（二）房地产市场方面

１、县城房地产开发项目征地拆迁难的问题。目前县城规划建设已经基本成型，大部分项目只完成一期建设，后续建设因为不能及时交付土地，或者征地拆迁严重滞后，严重影响开发商的积极性和项目持续开发建设。

２、我县房地产多数企业自身问题多。

（1）延期交房，基础设施不完善，房屋质量问题频繁发生。

（2）不按规划施工，中途变更规划，实际施工与规划设计相差甚远。

（3）企业因资金问题，无法缴纳税、费，导致购房几年了，都无法办理“权属登记证”，普遍存在。

总体来说，绩效评价工作内容需要在日常工作进行掌握和执行，对单位整体支出即有操作性和规范性，要求财务人员不断学习和培训才能提高单位绩效评价工作水平。部门整体绩效评价工作也是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对相关部门的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。