2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
1、主要职能
中方县工业集中区管理委员会(以下简称集中区管委会)属中方县人民政府派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理(副县级经济管理权限)。
2、机构情况
集中区管委会为内设7个职能股（室），包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局（加挂综治维稳中心牌子）、企业服务中心、财务室、国土分局。
外派4单位，包括工业集中区财政事务中心3人、城管中队7人、安监分局4人、工商分局2人。
3、人员情况
2020年末在职人员一共26人，其中全额在职人员23人、临聘人员3人。因工作需要增设3个岗位，临聘3人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、本单位基本支出的预算情况
2020年预算基本支出为306.49万元，其中人员经费支出254.82万元，占比83.2%，日常公用经费支出51.67万元，占比16.8%。
2、本单位基本支出的决算情况
2020年决算基本支出为466.90万元，较预算增加160.5万元，增幅40%，其中人员经费支出427.56万元，占比91.57%，较预算增加172.74万元，日常公用经费支出39.34万元，占比8.43%，较预算减少12.33万元。
2020年 “三公”经费决算支出16.28万元，其中公务用车购置及运行维护费1.74万元，公务接待费14.53万元，决算比预算减少26.72万元，减幅62.13%。
（二）项目支出
2020年决算项目支出为5755.72万元，其中一、园区体制结算资金安排693.34万元，主要用于化债、招商、公用事务管理、脱贫攻坚、征地拆迁、土地报批、土地监察核查、安全生产及污水防治工作等；二、基金5062.37万元，主要用于园区土地征地、报批、基础设施建设等。
三、部门整体支出绩效情况
2020年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制得较好得8分。其中：在职人员空置率：得3分，“三公经费”变动率得5分。
2、预算执行比较到位得20分，其中预算完成率得5分，预算控制率得5分，新建楼堂馆所面积控制率得5分，新建楼堂馆所投资概算控制率得5分。
3、预算管理比较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得分35分。
4、职责履行得8分。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标任务。
5、履职效益得19分。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的问题
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。
（二）改进措施
细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
六、其他需要说明的情况
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效评价指标评分表
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中方工业集中区管委会
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
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15 |
23 |
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
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三公经费 |
22.85 |
43 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
3.44 |
5 |
1.74 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
3.44 |
5 |
1.74 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
19.81 |
38 |
14.53 |
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项目支出： （一个项目一行） |
9306.56 |
7290.33 |
6222.63 |
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1、业务工作专项 |
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2、运行维护专项 |
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…… |
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公用经费 |
133.38 |
51.67 |
39.34 |
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其中：办公经费 |
25.2 |
10.8 |
10.03 |
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水费、电费、差旅费 |
35.4 |
15.2 |
15.21 |
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|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
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政府采购金额 |
|
361 |
72.029 |
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部门基本支出预算调整 |
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楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
3 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
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|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
5 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
5 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
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|
过程 |
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预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
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8 |
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|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6 |
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|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
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8 |
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履职效益 |
10 |
经济效益 |
5 |
对经济发展带来的直接影响和间接影响。 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
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|
社会效益 |
5 |
对社会发展带来的直接影响和间接影响。 |
5 |
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12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5
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总分 |
100 |
|
90 |
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