中方工业集中区管委会2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县人民政府对发展集中区经济的有关决定；
2、研究制定集中区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施；
3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合集中区特点的管理制度和管理办法；
4、制定集中区产业发展规划，依照有关规定做好进集中区企业和项目的审核、报批工作；
5、负责集中区经济运行的日常调度，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题；
6、负责编制集中区财经预决算，做好国有资产管理工作和集中区区的财税征管工作，组织筹措各类建设资金；
7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责集中区基础设施和公用设施的建设与管理，做好集中区内的建管、城管、房管和环境保护及集中区林绿化工作；
8、负责集中区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理；
9、负责集中区国民经济和社会事业的各项统计工作；
10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在集中区开展的各项工作。
（二）机构设置。
中方工业集中区属全额拨款事业单位，包括集中区工委及集中区管委会。集中区工委内设2个机构，包括党群工作部、纪检监察室。集中区管委会为内设6个职能股（室），包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局（加挂综治维稳中心牌子）、企业服务中心、国土分局。外派4单位，包括工业集中区财政事务中心、城管中队、安监分局、工商分局。核定事业编制15人（全额在职人员23人）、临聘人员5人，现有车辆2台，其中本单位1台（车牌湘N10000）、城管大队1台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中方工业集中区管委会部门本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4715.31万元，其中，一般公共预算拨款1195.31万元，政府性基金预算拨款 3250 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助 0 万元。收入较去年减少 3281.51 万元，主要是经费和项目资金的缩减。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 4715.31 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 万元，科学技术 1144.27 万元，社会保障和就业支出23.04万元，医疗卫生与计划生育支出11.61万元，城乡社区支出3520万元，住房保障支出16.39万元。支出较去年增加 3281.51 万元，主要是经费和项目资金的缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1195.31 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；科学技术 1144.27 万元，占24.26%；社会保障和就业支出23.04万元，占0.48%；医疗卫生与计划生育支出11.61万元，占0.24%；城乡社区支出3520万元，占74%；住房保障支出16.39万元，占0.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 195.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 4520 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 园区体制结算 支出 1000 万元，主要用于优化周边环境工作、安全生产及污水、扬尘防治征地拆迁、土地报批、土地监察核查工作、园区整体形象提升工作、化解债务工作等方面； 基金收入 支出 3520 万元，主要用于基础设施建设、化解平台公司债务及污水处理厂项目补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算 3520 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出3520万元，占100%……。具体安排情况如下：基础设施建设、化解平台公司债务及污水处理厂项目补贴。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 65.74 万元，比上年预算减少增加 21.67 万元，上升 32 %，主要是派驻部门增加工作人员。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 32 万元，其中，公务接待费 30万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 11 万元，主要是压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 318.04万元，其中，货物类采购预算 65.74 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 252.3 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 4715.31 万元，其中，基本支出 1195.31 万元，项目支出 3520 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体支出预算绩效目标申报表
10、项目资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
扫一扫，在手机打开当前页
