第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9486.71万元，与2018年相比，减少2318.8万元，减少19.64%，其中2019年收入9486.71万元，与2018年相比减少2318.8万元，减少19.64%，主要是因为是项目资金和经费的缩减，2019年支出9486.71万元，与2018年相比减少2318.8万元，减少19.64%，主要是因为是项目资金和经费的缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9486.71万元，其中：财政拨款收入1853.1万元，占19.53%；政府性基金预算财政拨款收入7633.62万元，占80.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9486.71万元，其中：基本支出180.15万元，占1.89%；项目支出9306.56万元，占98.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9486.71万元，与2018年相比，减少2318.8万元,减少19.64%，其中2019年财政拨款收入9486.71万元，与2018年相比减少2318.8万元,减少19.64%，主要是因为项目资金和经费的缩减。2019年财政拨款支出9486.71万元，与2018年相比，减少2318.8万元,减少19.64%，主要是因为项目资金和经费的缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1853.1万元，占本年支出合计的19.53%，与2018年相比，财政拨款支出减少1307.67万元，减少41.37%，主要是因为项目资金和经费的缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1853.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术支出1353.39万元，占73.03%;卫生健康支出6.62万元，占0.35%；节能环保支出300万元，占16.18%；农林水支出110万元，占5.93%；资源勘探信息等支出83.09万元，占4.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1615.34万元，支出决算数为1853.1万元，完成年初预算的114%，其中：

1、科学技术支出务（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。

2、科学技术支出务（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为1120.5万元，支出决算为684.49万元，完成年初预算的61.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。

3、科学技术支出务（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为641.25万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。        

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。

7、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）  其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出180.15万元，其中：人员经费180.15万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为22.84万元，完成预算的46.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是压缩“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为19.4万元，完成预算的48.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，与上年相比减少20.31万元，减少51.14%,减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的36.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，与上年相比减少4.14万元，减少57.66%,减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.4万元，占84.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.44万元，占15.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.4万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是园区招商项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元，中方县工业园管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.44万元，主要是公务用车加油、维系及保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入7633.62万元；年初结转和结余0万元；支出7633.62万元，其中基本支出0万元，项目支出7633.62万元；年末结转和结余0万元。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1672.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7633.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2019年我单位部门整体绩效评价自评分为94分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出133.38万元，比年初预算数增加（减少）93.22万元，降低41.13%。主要原因是：单位压缩各项公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元、培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额138.33万元，其中：政府采购货物支出52.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2019年决算公开表

中方县工业园管理委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告