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中方工业集中区管委会2020年部门预算公开说明

中方县人民政府 http://www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-02-16 11:25 【字体:

目  录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能

中方县工业集中区管理委员会(以下简称集中区管委会)属中方县人民政府派出机构,代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。

(二)机构设置

集中区管委会为内设7个职能股(室),包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局(加挂综治维稳中心牌子)、企业服务中心、财务室、国土分局。外派4单位,包括工业集中区财政事务中心、城管中队、安监分局、工商分局。核定事业编制15人(全额在职人员23人)、自收自支5人、临聘人员4人,现有车辆2台,其中本单位1台(车牌湘N10000)、城管大队1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

中方工业集中区管委会本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括基金收入和上级专项资金等收入;支出包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

收入预算:2020年年初预算数7996.82万元,其中,其中经费拨款1596.82万元、政府性基金拨款6000万元、上级专项资金400万元收入较去年减少18.52万元,主要原因经费和项目资金的缩减

支出预算:2020年年初预算数7996.82万元,其中,基本支出306.49万元,项目支出7690.33万元。支出较去年减少18.52万元,主要原因经费和项目资金的缩减

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1596.82万元,具体安排情况如下:

基本支出:2020年基本支出306.49万元,包括工资福利支出254.82万元,公用支出51.67万元,支出如下:

全额人员支出219.54万元,主要包括全额人员基本工资81.77万元、津贴补贴53.24万元、一次性奖金6.81万元、养老22.69万元、医疗11.45万元、住房公积金16.2万元、其他社会保险费用4.38万元、基本绩效23万元;

自收自支人员支出35万元,主要包括自收自支人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、住房公积金等;

独生子女奖励0.28万元

工会经费和职工福利费5.67万元

办公经费46万元,包括伙食费7.6万元、办公费10.8万元、印刷费2万元、水费1万元、电费4万元、差旅费10.2万元、工会经费3.4万元、其他2万元、公务用车运行维护费5万。

(二)项目支出:2020年项目支出1290.33万元,支出如下

化解债务风险工作支出427.67元,主要包括退还项目预缴保证金及以前年度欠款。

商引资工作250万元,主要包括商务接待38万元、差旅费22万、宣传费10万元、对个人家庭补助20万元、对企业的补贴160万元。

优化周边环境工作118.6万元,主要包括失地农民生活补贴110万元、差旅费3.6万元、突发性事件处理5万元。

公用事务管理工作30万元,主要为园区主干道清扫、垃圾清运、办公公共区域及公租房区域的保安、保洁、公共基础设施的维护、维修、绿化的养护。

脱贫攻坚工作19.84万元,主要为对扶贫村及扶贫户的支持14.24万元、异地扶贫安置区保洁及维修5.6万元。

企业服务工作25万元,主要包括办公费7万元、水电费10万元、差旅费6万元、法律咨询费2万元。

协税护税工作4万元,主要包括差旅费1.8万元、宣传费2.2万元。

征地拆迁、土地报批、土地监察核查工作39万元,主要包括差旅费3万元、宣传费1万元、村组干部误工费5万元、土地评估等费用30万元。

安全生产及污水防治工作110.7万元,主要包括差旅费6.6万元、洒水车的保养用油等10万元、空气微站建设11.8万元、应急检查等开支5万元、水土保持方案30万元、环境综合评价37.5万元、在线监控运营费用9.8万元。

工资福利开支265.52万元,包括绩效奖励241万元、临聘人员基本工资24万元、自收自支人员及临聘人员工伤保险0.52万元;

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算46万元,比2019年预算减少180.6万元,下降79%。主要原因今年园区预算体制进行改革,压缩经费

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为43万元,其中,公务接待费38万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少6.5万元,主要是因为园区进一步压缩三公经费,控制公务车使用及公务接待管理

3、政府采购情况

2020年中方工业集中区管委会所属各预算单位政府采购预算总额361万元,其中:政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,中方工业集中区管委会所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年中方工业集中区管委会项目绩效目标全覆盖1615.34万元,涉及一般公共预算拨款1615.34万元。2020年中方工业集中区管委会项目绩效目标全覆盖7690.33万元,涉及一般公共预算拨款1290.33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、各单位专业性较强的名词解释

附件:

         1.部门收支总表

         2.部门收入总表

         3.部门支出总表

        4.财政拨款收支总表

        5.一般公共预算支出表

        6.一般公共预算基本支出表

        7.一般公共预算“三公”经费支出表

        8.政府性基金预算支出表

        9.部门整体支出预算绩效目标申报表

        10.2020年项目资金绩效目标申报表

2020年工业园部门预算公开表

2020年部门整体支出预算绩效目标申报表 附件9

2020年项目支出预算绩效目标申报表 附件10

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来源:中方县工业集中区 作者: