目  录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

中方县工业集中区管理委员会(以下简称集中区管委会)属中方县人民政府派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。

（二）机构设置

集中区管委会为内设7个职能股（室），包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局（加挂综治维稳中心牌子）、企业服务中心、财务室、国土分局。核定事业编制15人（全额在职人员23人）、自收自支5人、临聘人员4人，现有车辆2台，其中本单位1台（车牌湘N10000）、城管大队1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中方工业集中区管委会本级；

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括基金收入和上级专项资金等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

收入预算：2020年年初预算数7996.82万元，其中，其中经费拨款1596.82万元、政府性基金拨款6000万元、上级专项资金400万元。收入较去年减少18.52万元，主要原因是公用经费减少。

支出预算：2020年年初预算数7996.82万元，其中，基本支出306.49万元，项目支出7690.33万元。支出较去年减少18.52万元，主要原因是公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1596.82万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年基本支出306.49万元，包括工资福利支出254.82万元，公用支出51.67万元，支出如下：

①全额人员支出219.54万元，主要包括全额人员基本工资81.77万元、津贴补贴53.24万元、一次性奖金6.81万元、养老22.69万元、医疗11.45万元、住房公积金16.2万元、其他社会保险费用4.38万元、基本绩效23万元；

②自收自支人员支出35万元，主要包括自收自支人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、住房公积金等；

③独生子女奖励0.28万元

④工会经费和职工福利费5.67万元

⑤办公经费46万元，包括伙食费7.6万元、办公费10.8万元、印刷费2万元、水费1万元、电费4万元、差旅费10.2万元、工会经费3.4万元、其他2万元、公务用车运行维护费5万。

（二）项目支出：2020年项目支出1290.33万元，支出如下：

①化解债务风险工作支出427.67元，主要包括退还项目预缴保证金及以前年度欠款。

②招商引资工作250万元，主要包括商务接待38万元、差旅费22万、宣传费10万元、对个人家庭补助20万元、对企业的补贴160万元。

③优化周边环境工作118.6万元，主要包括失地农民生活补贴110万元、差旅费3.6万元、突发性事件处理5万元。

④公用事务管理工作30万元，主要为园区主干道清扫、垃圾清运、办公公共区域及公租房区域的保安、保洁、公共基础设施的维护、维修、绿化的养护。

⑤脱贫攻坚工作19.84万元，主要为对扶贫村及扶贫户的支持14.24万元、易地扶贫安置区保洁及维修5.6万元。

⑥企业服务工作25万元，主要包括办公费7万元、水电费10万元、差旅费6万元、法律咨询费2万元。

⑦协税护税工作4万元，主要包括差旅费1.8万元、宣传费2.2万元。

⑧征地拆迁、土地报批、土地监察核查工作39万元，主要包括差旅费3万元、宣传费1万元、村组干部误工费5万元、土地评估等费用30万元。

⑨安全生产及污水防治工作110.7万元，主要包括差旅费6.6万元、洒水车的保养用油等10万元、空气微站建设11.8万元、应急检查等开支5万元、水土保持方案30万元、环境综合评价37.5万元、在线监控运营费用9.8万元。

⑩工资福利开支265.52万元，包括绩效奖励241万元、临聘人员基本工资24万元、自收自支人员及临聘人员工伤保险0.52万元；

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算6000万元，其中，科学技术支出0万元，占0%;城乡社区支出6000万元，占100%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；具体安排情况如下：①征地和拆迁补偿支出2389万元、②城市建设支出2826万元、③其他国有土地使用权出让收入安排的支出785万元。

六其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算46万元，比2019年预算减少180.6万元，下降79%。主要原因是今年园区预算体制进行改革，压缩经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6.5万元，主要是因为园区进一步压缩三公经费，控制公务车使用及公务接待管理。

3、政府采购情况

2020年中方工业集中区管委会所属各预算单位政府采购预算总额361万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日，中方工业集中区管委会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年中方工业集中区管委会项目绩效目标全覆盖1615.34万元，涉及一般公共预算拨款1615.34万元。2020年中方工业集中区管委会项目绩效目标全覆盖7690.33万元，涉及一般公共预算拨款1290.33万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、各单位专业性较强的名词解释

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

 2020年工业园部门预算公开表

2020年部门整体支出预算绩效目标申报表 附件9

2020年项目支出预算绩效目标申报表 附件10