2018年度财政项目支出绩效评价表

                                     填报日期：2019年11月30日

项目基本情况	项目名称	园区征地拆迁、土地报批及基础设施建设
	项目内容	中方县工业园2018年项目支出主要为拨付给下属平台公司用于园区项目征地拆迁、土地报批及化解债务风险。
	项目单位	中方县工业园	项目主管部门	中方县工业园
	项目属性	■经常性    □一次性     □新增    ■延续
	立项依据	中方发（2015）1号文件
	资金总额及构成	2018年基金预算收入 7224万元
	资金分配情况	7224万元
	项目必要性和可行性论证结论	根据中方县（2015）1号文件，为加快推动园区开发建设，促进县域经济持续、健康、快速发展，园区上缴的土地出让金（剔除管理费用）全额拨付园区，用于园区的征地拆迁、土地报批和基础设施建设。
	项目起止时间	2018年

 

 

 

                                       中方县工业园项目支出绩效评价报告

     为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《中方县财政局关于开展2018年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》、《中方县财政局关于开展2018年度全县财政专项资金绩效自评工作的通知》等文件精神，县工业园成立项目支出绩效评价领导小组对2018年度教育专项支出实施了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

1、园区委托下属平台公司（中方县众力建设投资有限公司）进行项目的征地拆迁、土地报批管理，同时征拆工作采取“乡镇负责、经费包干”的模式，全年完成征地面积951.9亩、报批土地942亩。

2、偿还债务。2018年度平台公司共需偿还到期银行贷款本息21400万元，其中贷款本金17400万元，利息4000余万元，工业园部分基金收益拨付给平台公司用于银行债务的偿还。

3、园区委托下属平台公司进行怀化磷化工总厂及怀化宏源化工总公司12宗收储土地工作，已完成334.24亩。

二、项目资金使用及管理情况

2018年度县工业园项目预算金额7724万元，实际到位资金8644万元，根据中方发（2015）1号文件的要求，全部拨付给园区下属平台公司，用于园区基设施建设及征地拆迁土地报批等开支：

三、项目实施情况

（一）园区征地拆迁及土地报批

县工业园根据中方发（2015）1号文件的要求，将财政返回的征地拆迁资金拨付给园区下属平台公司（中方县众力建设投资有限公司）。委托众力公司对园区的土地进行征地、拆迁及土地报批，同时征拆工作采取“乡镇负责、经费包干”的模式，全年完成征地面积951.9亩、报批土地942亩。

（二）偿还债务

2018年度平台公司共需偿还到期银行贷款本息21400万元，其中贷款本金17400万元，利息4000余万元，工业园部分基金收益拨付给平台公司用于银行债务的偿还。

（三）收储情况

园区委托下属平台公司进行怀化磷化工总厂及怀化宏源化工总公司12宗收储土地工作，已完成334.24亩。

 三、项目效益情况分析

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我们牢固树立和践行新发展理念，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“两极一圈”发展战略，坚持“南融北聚、扩容提质”的发展思路，以项目建设为根本，以产业培育为核心，以招商引资为重点，强势推进“产业及产业园区三年增倍行动计划”，园区经济社会保持平稳发展、重点工作取得较好成效，拉动当地的经济发展，解决当地群众就业问题，提高群众生活水平，改善周边环境带动区域经济持续、稳定、快速发展。

（一）经济性方面

1、项目成本（预算）控制情况

县工业园预算总额7724万元，全部用于项目开支。

2、项目成本（预算）节约情况

县工业园在开展工作中，依法依规，按程序办理，确保项目资金全部用到项目上开支。

（二）效率性方面

项目实施进度

1、工业园2018年度全年完成征地面积188.5亩、报批土地200亩。

2、化解平台公司债务风险，2018年平稳过渡。

3、园区委托下属平台公司进行怀化磷化工总厂及怀化宏源化工总公司12宗收储土地工作，已完成334.24亩。

  四、存在的问题

管理制度有待完善

五、相关建议

一是建立完善的专项管理制度，完善项目管理制度，明确人员工作职责。二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目；二是建议建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，对于资金使用较缓慢的项目进行督促，避免财政资金的闲置，提高财政资金的使用效率，盘活财政资金。

 六、综合评价情况及评价结论

县工业园2018年度补助项目支出基本能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料比较齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高、管理制度亟待完善等情况。

财政绩效评价组从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为94分。

财政项目支出绩效评价指标体系