目 录

 

    一、部门基本概况

    （一）主要职能

    （二）机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

    四、一般公共预算拨款支出预算

    （一）基本支出

    （二）项目支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、“三公”经费预算

    3、政府采购情况

    4、国有资产占有情况说明

    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    七、名词解释

 

 

 

 

 

 一、部门基本概况

    （一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，根据国家相关政策、法律法规、规章及上级有关文件组织起草相关实施办法草案，组织拟订有关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制中方县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好有关队伍参与应急救援的衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导全县社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省及市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹企业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、指导督促特种作业人员（特种设备作业人员除外）和落实危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中方县应急管理局于2019年3月19日，正式挂牌成立，为正科级全额拨款行政单位，内设办公室（党组办公室、规划财务股）、应急指挥中心（科技和信息化股）、政工室（新闻宣传股）、救援协调和预案管理股（地震和地质灾害救援股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、救灾和物资保障股（风险监测和综合减灾股）、政策法规和行政审批股（教育培训股）等11个职能股室。下设中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查督导中心、中方县工业集中区安全生产服务中心、中方县防汛抗旱指挥中心、中方县地震事务中心5个二级机构，核定编制45名，实有人员75人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的是中方县应急管理局本级（含：中方县安全生产执法大队；中方县安全生产巡查督导中心；中方县工业集中区安全生产服务中心；中方县防汛抗旱指挥中心；中方县地震事务中心）5个二级机构

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算涵盖所属二级预算单位在内。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助（公共预算）收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括上级财政补助（公共预算）经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数987.34万元，其中，经费拨款911.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25.80万元，上级财政补助（公共预算）50万元。因中方县应急管理局于2019年3月成立，收入较去年无法比较。

（二）支出预算：2020年年初预算数987.34万元，其中，基本支出877.34万元，项目支出110万元。因中方县应急管理局于2019年3月成立，支出较去年无法比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入937.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：工资福利支出773.26万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；商品和服务支出83.37万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常工作经费；对个人和家庭的补助支出20.71万元，主要是提前退休人员工资及独生子女父母奖励。

（二）项目支出：安全生产应急防灾专项经费（含公共安全隐患治理、安全生产大排查大管控、防汛抗旱、防灾减灾、应急管理）60万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级、中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查督导中心、中方县工业集中区安全生产服务中心、中方县防汛抗旱指挥中心、中方县地震事务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.37万元，因中方县应急管理局于2019年3月成立，较2019年预算无增减变化。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.85万元，其中，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费7.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.9万元），因公出国（境）费0万元。因中方县应急管理局于2019年3月成立，较2019年预算无增减变化。

3、政府采购情况

2020年中方县应急管理局所属各预算单位政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日，中方县应急管理局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

因机构改革，中方县应急管理局2019年3月成立，2019年项目资金75万元均为涉改单位调入，绩效目标已在原单位完成。2020年中方县应急管理局项目绩效目标全覆盖110万元，涉及一般公共预算拨款60万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

 

    1. 部门收支总表

    2. 部门收入总表

    3. 部门支出总表

    4. 财政拨款收支总表

    5. 一般公共预算支出表

    6. 一般公共预算基本支出表

    7. 一般公共预算“三公”经费支出表

    8. 政府性基金预算支出表

    9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

    10.2020年项目资金绩效目标申报表

 

部门预算公开表(2020年）应急局2020年度预算绩效目标申报表(1)