一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政 策和管理办法，并监督检查执行情况。

②、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度； 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

③、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

④、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

⑤、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。

⑥、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。

⑦、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

⑧、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    中方县统计局单位内设机构包括：内设办公室、综合统计与经济研究室、第一产业统计股、第二产业统计股、第三产业统计股等五个职能股室，下设社会经济调查队、电子计算站、中方县人民政府普查中心等三个二级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    核定编制26人，其中：行政编制7人，事业编制18人。实有在职人员23人，退休人员10人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、提高政治站位，切实加强了向县委、县政府的汇报

近年来，县委、县政府高度重视统计工作，我局积极向县委常委会、县政府常务会汇报统计工作，每年学习传达习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于统计工作重要文件精神。今年共向县委常委会和县政府常务会议汇报2次统计重要工作，紧紧围绕社会经济发展目标，充分发挥统计职能作用，及时分解、落实各项经济指标。

2、履职尽责，加强统计调查、统计分析和监测预警

切实监测全县经济运行态势，在每月全县经济形势分析会汇报当前经济运行情况。每月向社会公布全县社会经济发展情况。2023年全县GDP累计完成136.03亿元，同比增长5.1%；规模工业增加值同比增长12.7%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额完成19.3亿元，同比增长8.7%；城乡居民人均可支配收入达23740元，同比增长5.8%，城镇居民人均可支配收入达37016元，同比增长4.4%；农村居民人均可支配收入达17381元，同比增长6.2%。

同时，充分运用统计专业职能，组织编纂了《中方统计年鉴》（2011-2020），将十年间的统计数据收入其中，保存了统计数，也方便公众查阅。

3、扎实推进依法治统

（1）深入推动统计普法。今年以来，我局先后在县委常委会、县政府常务会议传达了习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神和中央关于统计工作重要文件精神以及省、市有关文件精神，持续推动统计法进党校。深入企业、社区开展了普法活动，发放统计普法宣传品，进一步提高了统计法律法规在群众中的知晓度。

（2）严格开展统计执法检查。今年以来，我县严格按照上级统计部门执法要求，严格落实统计执法检查各项要求，制定年度工作计划，分批次、有步骤开展了年度统计执法活动，加大了统计数据检查力度，保障源头统计数据质量，进一步加大联网直报企业数据质量监测，对数据质量疑似问题，采用常规“双随机”执法检查、重点检查及专项执法检查等方式开展执法检查工作。今年以来，我县共开展了“双随机”统计执法检查3次，对12家单位开展了统计执法检查活动，共立案查处1家单位，并给予了行政警告处罚，对7家单位下达了《执法监督意见书》，执法对象收到执法意见后均积极配合，在规定时间内完成了问题整改。

（3）推动专项行动落地开花。按照省、市统计局专项纠治工作要求，明确了“四个必查”工作重点，结合实际制定了《中方县统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作实施方案》，明确具体工作任务和责任单位，细化工作举措和时限要求。及时组织相关单位落实落地专项行动，全面发现查找问题，推动整改，提升统计数据质量。今年5月20日，我县代表怀化市接受了省级执法检查，抽查了15家规模工业企业和15个投资项目，重点检查统计管理制度是否健全、统计人员配备是否到位、原始记录和统计台账设置是否规范、是否严格执行国家统计标准和统计调查制度等。

4、不断夯实基层基础

（1）建立健全企业名录库。与发改局、商科工信局、农业农村局、住建局、市场监管局等职能部门相互协作，有效整合信息资源，及时增补项目库、更新名录库、扩充“四上”库，完善和核准统计信息资料。指导“四上”企业、“四下”样本单位和投资项目法人单位建立完善统一规范的统计台账，并定期开展督促检查，不断规范统计基础。认真落实“四上”企业培育入库工作机制，力促企业投产达标、升规入库，项目应入尽入、应报尽报，及时、准确、全面、客观、真实提供统计数据。全县共有“四上”企业179家，其中规模工业企业101家，建筑业企业16家，限额以上批零住餐企业28家，房地产业22家，规模以上服务业企业10家。

（2）严格执行一套表制度。按照联网直报的要求，规范统计网站建设，开展一套表单位业务培训会，着力提高企业统计信息化应用能力和统计工作能力。规范一套表工作流程，严守“四个红线”，确保独立真实上报数据。去年争取18万余元统计数据质量监管平台专项经费，建成了县级数据质量监管平台，为全面提升统计数据质量奠定了硬件基础。

（3）着力推进乡镇统计工作规范化建设。加大支持力度，加快建设进度，全面推进乡镇统计工作规范化建设，着力推动接龙镇、新建镇基层统计示范站建设，到2025年全覆盖。

5、稳步推进大型普查

自国务院第五次全国经济普查开展以来，县委、县政府高度重视，严格落实国家、省、市普查部署安排，及时谋划部署，坚持质量和效益并重，较好完成了当前经济普查各项工作。

（1）前期准备充分及时。我县按照市里要求，成立了以县委副书记、县长任组长、分管副县长任副组长的县第五次经济普查工作领导小组，下设经济普查领导小组办公室负责经济普查的各项工作。县经普办统筹协调全县经普工作，先后下发了《关于建立经济普查工作分片包干责任制的通知》和《中方县第五次全国经济普查领导小组各成员单位工作职责》等一系列文件，进一步明确了经普领导小组各成员单位职责，压实县、乡镇、村三级责任。选聘了300余名普查“两员”，并及时开展了业务培训，编印了普查手册，指导普查“两员”开展工作，高质量完成小区图绘制和划分的各项工作。

（2）全面宣传发动，形成良好普查社会氛围。坚持立体化的宣传方式，推进全县经普宣传工作，整个宣传活动与广播电视、报刊、声讯、网络等媒体积极配合，并分别采用了户外公益广告、横幅标语广告、采访报道、手机短信发布、微信圈、网络发布等多种多样的形式，形成了多方位多角度的立体宣传模式。与县融媒体签订了经济普查宣传战略合作协议，在掌心中方开设了第五次全国经济普查宣传专栏。同时，制作了带有经济普查标志的雨伞、环保袋、手提袋等宣传品发放给普查对象，争取群众对普查工作的理解、支持和参与，为普查工作的全面展开奠定基础。

（3）首创政企合作。我县按照湖南省委、省政府《关于加强新时代统计工作的意见》文件精神和市经普办的推介，实现了和市电信公司的合作，充分运用电信公司在经济普查方面的技术优势，探索购买电信公司技术服务，精准把脉重点难点，拓展人员数量管理与质量管理优势面，确保普查工作质量和进度。

（4）及时完成地毯式清查和数据审核。县经普办根据各乡镇任务情况，给各乡镇加派了县级普查指导员，各县级指导员在前期集中培训的基础上，深入普查一线，指导督促各普查小区的单位清查工作，从源头上对清查质量进行把控。同时，县普查办还成立了数据处理小组，坚持数据质量第一，每天在线审核已上报的数据，对于疑似问题的单位或者个体户及时打回，要求各普查小区核实情况。截至12月8日国家封库，我县共清查上报33925个单位和个体户，其中单位6021家，是四经普的234.9%，个体户27554个，是四经普的140.85%，底册核查率达到100%，编码率100%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数432.18万元，其中一般公共预算拨款422.64万元，上级财政补助9.54万元。收入较去年增加101.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数432.18万元，其中基本支出320.85万元，项目支出111.33万元。支出较去年增加101.31万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入决算数为465.16万元，其中一般公共预算拨款465.16万元;支出决算数为465.16万元，其中基本支出357.46万元，项目支出107.70万元。与2022年相比收入决算数增加了19.82万元，增加了4.45%，这是由于以前年度项目资金和经费跨年支付；支出决算数与2022年相比增加了19.82万元，增加了4.45%，这是由于以前年度项目资金和经费跨年支付。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2023年年初收入预算数为432.18万元，收入决算数为465.16万元，收入较预算增加了32.98万元，增加0.76%；2023年年初支出预算数432.18元，其中基本支出320.85万元，项目支出111.33万元，支出决算数为465.16万元，其中基本支出357.46万元，项目支出107.70万元；支出较预算增加了32.98万元，增加0.76%，其中基本支出增加36.61万元，增加11.41%，项目支出减少3.63万元，减少3.26%。

（2）增加的原因：基本支出本年度人员工资福利及公用经费递增减，以前年度费用跨年到本年度支付；减少的原因：资金困难项目资金需跨年支付。

2．收入支出结构分析。

（1）2023年收入决算数为465.16万元，其中一般公共预算拨款465.16万元,占总收入的100%。2023年支出决算数为465.16万元，其中基本支出357.46万元，项目支出107.70万元，基本支出占总支出的76.85%，项目支出占总支出的23.15%。

（2）2023年收入决算数为465.16万元，比去年决算数增加19.82万元，增加了4.45%；其中一般公共预算拨款增加19.82万元，增加了4.45%；2023年支出决算数为465.16万元，与2022年相比增加19.82万元，增加了4.45%，其中基本支出增加42.25万元，增加13.40%，项目支出减少22.42万元，减少17.23%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年公务接待费0.6万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次10次，公务接待人次60人，去年公务接待费0万元（没有做预算跨年支付）。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2023年决算培训费为1.50万元，比去年增加了0.08万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度单位财政拨款总收入465.16万元，总支出465.16万元，按功能分类，一般公共服务支出399.29万元，社会保障和就业支出31.36万元，卫生健康支出13.18万元，农林水支出1.86万元，住房保障支出19.48万元；按支出性质和经济分类，基本支出357.46万元，项目支出107.70万元；工资福利支出303.65万元，商品和服务支出128.08万元，对个人和家庭的补助32.03万元，资本性支出1.40万元。

5.非财政拨款收入分析。

无。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

1、履职尽责，加强统计调查、统计分析和监测预警

切实监测全县经济运行态势，在每月全县经济形势分析会汇报当前经济运行情况。每月向社会公布全县社会经济发展情况。2023年全县GDP累计完成136.03亿元，同比增长5.1%；规模工业增加值同比增长12.7%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额完成19.3亿元，同比增长8.7%；城乡居民人均可支配收入达23740元，同比增长5.8%，城镇居民人均可支配收入达37016元，同比增长4.4%；农村居民人均可支配收入达17381元，同比增长6.2%。

同时，充分运用统计专业职能，组织编纂了《中方统计年鉴》（2011-2020），将十年间的统计数据收入其中，保存了统计数，也方便公众查阅。

2、严格开展统计执法检查。今年以来，我县共开展了“双随机”统计执法检查3次，对12家单位开展了统计执法检查活动，共立案查处1家单位，并给予了行政警告处罚，对7家单位下达了《执法监督意见书》，执法对象收到执法意见后均积极配合，在规定时间内完成了问题整改。

结合实际制定了《中方县统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作实施方案》，今年5月20日，我县代表怀化市接受了省级执法检查，抽查了15家规模工业企业和15个投资项目，重点检查统计管理制度是否健全、统计人员配备是否到位、原始记录和统计台账设置是否规范、是否严格执行国家统计标准和统计调查制度等。

3、稳步推进大型普查。我县按照市里要求，成立了以县委副书记、县长任组长、分管副县长任副组长的县第五次经济普查工作领导小组，下设经济普查领导小组办公室负责经济普查的各项工作。县经普办统筹协调全县经普工作，先后下发了《关于建立经济普查工作分片包干责任制的通知》和《中方县第五次全国经济普查领导小组各成员单位工作职责》等一系列文件，进一步明确了经普领导小组各成员单位职责，压实县、乡镇、村三级责任。选聘了300余名普查“两员”，并及时开展了业务培训，编印了普查手册，指导普查“两员”开展工作，高质量完成小区图绘制和划分的各项工作。

首创政企合作。我县按照湖南省委、省政府《关于加强新时代统计工作的意见》文件精神和市经普办的推介，实现了和市电信公司的合作，充分运用电信公司在经济普查方面的技术优势，探索购买电信公司技术服务，精准把脉重点难点，拓展人员数量管理与质量管理优势面，确保普查工作质量和进度。

及时完成地毯式清查和数据审核。县经普办根据各乡镇任务情况，给各乡镇加派了县级普查指导员，各县级指导员在前期集中培训的基础上，深入普查一线，指导督促各普查小区的单位清查工作，从源头上对清查质量进行把控。同时，县普查办还成立了数据处理小组，坚持数据质量第一，每天在线审核已上报的数据，对于疑似问题的单位或者个体户及时打回，要求各普查小区核实情况。截至12月8日国家封库，我县共清查上报33925个单位和个体户，其中单位6021家，是四经普的234.9%，个体户27554个，是四经普的140.85%，底册核查率达到100%，编码率100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题：预算绩效管理制度体系落实欠缺；贯彻预算绩效管理工作不到位。 

原因：一是相关工作人员的业务水平需要加强，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。 

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

按上级和财政部门要求，认真执行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按上级和财政部门要求，认真执行。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

    无。

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

数据及时反馈和认真审核，部门决算及时公开。
附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

中方县统计局2023年度部门决算报表说明

中方县统计局2023年决算报表万元版 (20240202)