中方县统计局2021年部门预算公开说明

 

目录

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

     一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政 策和管理办法，并监督检查执行情况。

2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度； 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

3、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

4、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

5、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。

6、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。

7、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

8、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

9、完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）机构设置

县统计局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、综合统计与经济研究室、第一产业统计股、第二产业统计股、第三产业统计股等五个职能股室，下设社会经济调查队、电子计算站、中方县人民政府普查中心等三个二级预算单位。核定编制26人，其中：行政编制7人，事业编制18人，工勤编制1人。实有在职人员23人，提前离岗1人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中方县统计局本级；2、中方县人民政府普查中心；3、中方县统计局电子计算站；4、中方县社会经济调查队。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数359.97万元，其中一般公共预算收入359.97万元，基金收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.68万元，主要是由以下几部分组成：项目支出减少，第4次经济普查工作已全面完成，相应经费拨款减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数359.97万元，其中：基本支出272.97万元，项目支出87万元。支出较去年减少17.68万元，主要是第4次经济普查工作已全面完成，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入338.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 基本支出272.97万元，其中人员支出234.5万元（工资福利支出221.96万元，对个人和家庭的补助12.54万元），公用支出38.47万元（工会经费和职工福利费5.82万元、一般商品和服务支出24.82万元，公务交通补贴5.05万元，基层党组织活动经费2.78万元）。

（二）项目支出：项目支出66万元，其中专项项目支出66万元。主要项目包括城乡住户调查经费26万元；第七次人口普查经费40万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级的机关运行经费财政拨款预算23.3万元，比2020年预算减少1.95万元，降低了7.72%。主要原因是工伤保险、失业保险、残保金从公用经费中安排。机关运行经费主要安排用于工作经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元，主要是因为主要是因为严格遵守公务接待要求，厉行节约。

3、政府采购情况

2021年中方县统计局局所属各预算单位政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月 31日，中方县统计局局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年中方县统计局项目绩效目标全覆盖150.37万元，涉及一般公共预算拨款128.89万元。2021年中方县统计局项目绩效目标全覆盖87万元，涉及一般公共预算拨款66万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2021年项目资金绩效目标申报表