一、绩效监控开展情况

为确保绩效监控工作规范有序开展，本单位高度重视，召开专题会议调度会，明确责任分工，并依托“预算管理一体化系统”和“湖南预算绩效管理系统”开展绩效运行监控工作。本次监控范围为2025年本单位所有财政性支出，实现了对预算执行情况和绩效目标实现程度的动态跟踪，圆满完成阶段性监控任务。

二、绩效运行监控情况

（一）预算执行情况。

截至6月底，本单位监控部门整体1个，项目总数3个，其中年初预算批复项目支出0个，年中调整项目3个，涉及预算资金115万元，实际收入0万元，实际支出0万元，预算执行率达0%，预计结转结余0万元。总体来看，预算执行已达序时进度项目3个，未达序时进度已纳入财政预警范围项目0个。具体如下：

单位：万元

（二）绩效目标完成情况。

截至6月底， 本单位2025年3个项目均已设定绩效目标，其中，成本指标的控制及趋势100%，产出指标的进度及趋势100%，效益指标的实现程度及趋势100%，满意度指标及趋势100%。总体来看，监控项目绩效目标实现程度达到序时进度的项目3个，未达序时进度的项目0个。具体如下：

单位：万元

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控

我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（四）其他需要实施绩效运行监控的情况

无

三、存在的主要问题和原因分析

（一）预算执行中发现的具体问题

1．项目名称：中方县2025年空气质量创建达标工作技术帮扶项目。

存在问题：资金到位欠及时，资金未能及时支付。

2．项目名称：用于补充政府性基金财力项目。

存在问题：此项目为2024年已开展完成的项目，2024年预算资金不足，2025年调增预算用于支付欠款。由于资金到位欠及时，资金未能及时支付。

3．项目名称：2025年省级流域生态保护补偿资金项目

存在问题：资金到位欠及时，资金未能及时支付。

（二）绩效目标出现偏差的主要原因

1．项目名称：2025年省级流域生态保护补偿资金项目

主要偏差原因：绩效目标完成情况良好，无偏差。

2.项目名称：用于补充政府性基金财力项目

主要偏差原因：绩效目标完成情况良好，无偏差。

3.项目名称：2025年省级流域生态保护补偿资金项目

主要偏差原因：绩效目标完成情况良好，无偏差。

（三）预计年底无法实现绩效目标的项目0个

截至6月底， 本单位2025年3个项目均已设定绩效目标，预计年底无法实现绩效目标的项目0个。

四、下一步改进措施

进一步加强同财政部门的沟通，确保项目资金及时到位，按期完成资金支付，确保项目顺利开展实施。

五、其他需要说明的问题

无