2022年度怀化市生态环境局中方分局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 怀化市生态环境局中方分局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
怀化市生态环境局中方分局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施;会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。
（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。
（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作;指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作;监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作;指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单;按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。
（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作;对同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。
（十）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。
（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。
（十二）完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市生态环境局中方分局内设机构包括：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制股）、污染管理股。
（二）决算单位构成。怀化市生态环境局中方分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局中方分局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：怀化市生态环境局中方 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 259.67 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 1,003.95 八、社会保障和就业支出 39 151.36
9 九、卫生健康支出 40 9.52
10 十、节能环保支出 41 1,092.53
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 10.20
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,263.61 本年支出合计 58 1,263.61
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
30 61
总计 31 1,263.61 总计 62 1,263.61
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：怀化市生态环境局中方分局 单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,263.61 259.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.95
208 社会保障和就业支出 151.36 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 143.56
20805 行政事业单位养老支出 151.36 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 143.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.98 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 51.18
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.38
210 卫生健康支出 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
21011 行政事业单位医疗 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
2101101 行政单位医疗 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
211 节能环保支出 1,092.53 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 843.36
21101 环境保护管理事务 393.94 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 144.77
2110101 行政运行 375.94 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 126.77
2110199 其他环境保护管理事务支出 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
21102 环境监测与监察 124.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.14
2110299 其他环境监测与监察支出 124.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.14
21103 污染防治 487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50
2110302 水体 387.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.50
2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
21104 自然生态保护 86.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.96
2110402 农村环境保护 86.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.96
213 农林水支出 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
21303 水利 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
2130312 水质监测 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：怀化市生态环境局中方分局 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,263.61 536.82 726.79 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 151.36 151.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 151.36 151.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.98 58.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.38 92.38 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,092.53 375.94 716.59 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 393.94 375.94 18.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 375.94 375.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 124.14 0.00 124.14 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 124.14 0.00 124.14 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 487.50 0.00 487.50 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 387.50 0.00 387.50 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
21303 水利 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：怀化市生态环境局中方分局
单位：万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 259.67 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 7.80 7.80 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 2.69 2.69 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 249.17 249.17 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 259.67 本年支出合计 59 259.67 259.67 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 259.67 总计 64 259.67 259.67 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：怀化市生态环境局中方分局 公开05表
单位：万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 259.67 259.67 0.00
208 社会保障和就业支出 7.80 7.80 0.00
20805 行政事业单位养老支出 7.80 7.80 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 7.80 0.00
210 卫生健康支出 2.69 2.69 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.69 2.69 0.00
2101101 行政单位医疗 2.69 2.69 0.00
211 节能环保支出 249.17 249.17 0.00
21101 环境保护管理事务 249.17 249.17 0.00
2110101 行政运行 249.17 249.17 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：怀化市生态环境局中方分局 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 215.27 302 商品和服务支出 44.40 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 100.50 30201 办公费 3.37 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 48.08 30202 印刷费 2.04 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 24.66 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 4.80 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.19 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.80 30206 电费 1.79 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.88 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 2.69 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.35 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 4.19 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 21.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.42 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 5.41 30214 租赁费 1.83 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.18 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 12.22 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.76 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.37 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.58 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.31 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.92
人员经费合计 215.27 公用经费合计 44.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：怀化市生态环境局中方分局 单位：万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：怀化市生态环境局中方分局 单位：万元
项 目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：怀化市生态环境局中方分局 单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行维护费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1263.61万元。与上年相比，增加1263.61万元，增长100%，主要是因为单位机构改革，单位预算2022年度才纳入市级财政管理。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1263.61万元，其中：财政拨款收入259.67万元，占20.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1003.95万元，占79.45%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1263.61万元，其中：基本支出536.82万元，占42.48%；项目支出726.79万元，占57.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计259.67万元，与上年相比，增加259.67万元,增长100%，主要是因为单位机构改革，2022年本单位公用经费、人员经费新纳入市级财政预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出259.67万元，占本年支出合计的20.55%，与上年相比，财政拨款支出增加259.67万元，增长100%，主要是因为单位机构改革，2022年本单位的经费支出新纳入市级财政预算管理
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出259.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出（类）支出7.8万元，占3%；卫生健康支出（类）支出2.69万元，占1.04%;节能环保支出（类）支出249.17万元，占95.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为339.36万元，支出决算数为259.67万元，完成年初预算的76.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.98万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的25.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构上收和人事异动等原因，导致单位社保缴费信息与人社系统存在差异，未能及时缴纳2022年度费用。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.46万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的16.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构上收和人事异动等原因，导致单位缴费信息与人社系统存在差异，未能及时缴纳2022年度费用。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为291.92万元，支出决算为249.17万元，完成年初预算的85.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位强化管理，厉行节约，实际支出的公用经费较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出259.67万元，其中：
人员经费215.27万元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工资100.5万元、津贴补贴48.08万元、奖金24.66万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.8万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、住房公积金21.33万元、其他工资福利支出5.41万元。
公用经费44.4万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费3.37万元、印刷费2.04万元、水费0.19万元、电费1.79万元、 邮电费2.88万元、物业管理费、0.35万元、差旅费4.19万元、 维修（护）费2.42万元、租赁费1.83万元、培训费0.18万元、劳务费12.22万元、委托业务费0.76万元、工会经费6.37万元、公务用车运行维护费4.58万元、其他交通费用0.31万元、其他商品和服务支出0.92万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.58万元，完成预算的76.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项支出。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度单位无公务接待支出，与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少的主要原因是2022年度单位无公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2022年度单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2022年度单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强公务车辆使用管理，厉行节约，与上年相比增加1.04万元，增长29.38%,增长的主要原因是公车使用年限较久，车况较差，运行维护成本较高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.58万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是2022年度无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.58万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.58万元，主要是车辆的维护保养和日常油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营收入和支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出44.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加44.4 万元，增长100%。主要原因是：因为单位机构改革，2022年本单位机关运行经费支出新纳入市级财政预算管理。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.18万元，用于开展事业人员培训，人数6人，内容为事业人员岗位培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此类支出。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额653.66万元，其中：政府采购货物支出68.46万元、政府采购工程支出480.2万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额653.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额653.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我局根据中央、省、市生态环境工作部署，深入打好污染防治攻坚战，夏季攻势任务已全面完成，蓝天保卫战，碧水攻坚战、土壤污染攻坚战各项污染防治工作扎实推进，高质量完成污染防治目标任务，成功创建“湖南省生态文明建设示范区”，全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件。协同抓好大气环境联防联治，深入开展工业窑炉治理，完成3个重点企业VOCS整治；加强餐饮油烟治理；禁止秸秆和垃圾焚烧；加强渣土运输、工地扬尘的管控，杜绝抛、洒、漏；加强城区周边小作坊和建筑材料堆场的扬尘治理；增加道路洒水喷淋的范围和洒水作业的频次；淘汰老旧柴油货车；抓好城区空气自动站更新换代建设；确保了我县城区PM2.5和PM10等指标在正常水平。2022年，我县空气质量优良率为94.2%，无重污染天数，持续达到环境空气质量国家二级城市标准，同比空气质量改善率大幅提高。统筹规划实施农村生活污水治理，积极推进沅水流域集中连片的村庄农村生活污水治理设施建设，实施“厕所革命”，完成2个村农村生活污水治理，推进集镇生活污水治理；落实重点民生实事项目，完成20个农村“千人以上”饮用水源保护环境问题整治，确保全县饮用水源地水质安全；全面排查入河排污口，确保了沅江和舞水中方段断面持续巩固在二类水质以上。2022年,我县的地表水质量达标率和饮用水质量达标率均为100%，经排查，无劣五类水体，无农村黑臭水体。开展农村面源污染排查，推进畜禽养殖粪污的治理，消除土壤环境安全隐患；加强自然生态保护修复和生态保护红线监管，持续开展“绿盾”行动，推进矿山整治和生态修复；持续推进危险废物专项大调查、大排查、大整治，全面掌握我县危险及固体废物产生、转移、处置情况、严控危险固体废物安全隐患。2022年全县土壤环境质量总体稳定，无大的土壤污染地块；辐射环境质量总体稳定，安全可控。
2022年部门严格按照年初预算执行，基本支出536.82万，专项支出726.79万元，预算执行率100%，总体成本（预算）控制较好，没有出现超预算执行的情况。各专项按年初工作计划稳步推进，按时完成了各项环境整治和环境督查工作任务，环境整治项目均通过了验收，完成质量较高。
（二）存在的问题及原因分析
垂改上收后机制不顺，配合性工作越来越多，本职业务工作受到挤压，相对当前环保任务和工作压力，环保队伍力量显得薄弱，环保技术设备明显不足，难以适应日益繁重的环保工作需要。
工作经费预算不足，环保基础设施投入压力巨大，环境治理项目欠账较多，市县财力难以保障。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
13．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
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