2020年度部门整体支出绩效自评报告

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称（盖章）

 

一、单位基本情况

（一）主要职能

怀化市生态环境局中方分局为正科级全额拨款行政单位。主要职能有：

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、 规章；拟定全县环境保护规范性文件和环境保护技术政策并监督实施；受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划和计划；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、按照国家、省有关环保标准，拟定并组织实施全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射物质以及机动车等污染防治管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多 样性保护、野生动植物保护等工作;辖区内新建国家和省级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建县级自然保护区的审批建议以及上报备案工作；监督管理自然保护区。

4、监督管理农村生态环境保护，指导全县国家级生态区 建设和生态农业建设。

5、指导和协调解决全县环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、监督实施国家和省环境质量标准和污染排放标准；审核城区总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告 书，发布环境状况公报;参与编制我县可持续发展中长期规划。

7、拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定全县开发建设项目环境影响评价文件，落实环保“三同时”竣工验收；指导城乡环境综合整治，并负责重点区域环境综合整治及定量考核工作。

8、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程; 指导环境保护产业发展。

9、贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，协调与履约有关利用外资项目；受县政府委托处理涉外环境保护事务。

10、负责环境监测、统计、信息工作，组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众与非政府组织参与环境保护;制订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测和环境保护网；组织对全县环境质量监测担污染源监督性监测。

11、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、放射性 矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理，对核材料的管制实行环境安全监督。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构情况：怀化市生态环境局中方分局内设办公室、法制股、政务服务股等5个职能股室，下设2个二级机构：中方县环境保护监测站、中方县环境监察大队。

（三）人员情况。2020年单位编制人数28人，年末实有人数28人。比上年度减少17人，人员变化的主要原因是：自2020年5月起因环保垂管上收，超编的17人分流到县直其他单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度基本支出预算525.19万元，其中：人员经费429.64万元，公用经费95.55万元。

2020年度决算支出501.82万元，其中：人员支出417.08万元，公用支出84.73万元。

 “三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出10.56万元，比上年减少1.17万元，减少9.97%，减少的主要原因是：单位厉行节约，严格控制公务接待标准。规范公车使用管理，降低公车运行及维护开支。其中：因公出国（境）费完成0万元，2020年度没有因公出国（境）；公务接待费完成5.15万元，比上年减少0.88万元，下降14.59%，增减变化的主要原因是：严格控制公务接待标准，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成5.41万元，比上年减少0.29万元，下降5.09%，减少的主要原因是：规范公车使用管理，降低公车运行及维护开支。

    在资金管理方面，我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目支出

2020年度项目支出预算589.4万元，2020年项目实际支出768.87万元。超预算的主要原因是根据环保督察反馈问题整改，追加了观音堂金天锰渣综合治理等专项开支。

    在项目的管理上严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、部门整体支出绩效情况

突出抓好环保督察整改。把中央、省生态环境保护督察和市交办问题整改作为一项严肃的政治任务记在心头、抓在手里、落在实处，按照一个交办件“一名县级领导领办、一个方案管总、一个部门牵头、一批单位负责、一个卷宗归档、一套资料销号”等“六个一”要求，全面提高办理质量和办结效率。2017年，中央环保督察组交办给我县信访件20件（全市128件），已全部办结销号，办结销号率100%；2018年省环保督察组交办给我县信访件29件（全市323件），已整改完成29件，整改完成率100%，反馈意见给怀化市的整改任务共79项，涉及我县的27个共性问题和7个具体问题，现已全部完成整改并上报销号资料，通过市级现场核查和资料审查认可，办结销号率100%；2018年中央生态环保督察“回头看”交办给我县的信访件24件（全市199件），全部办结销号到位，办结销号率100%。2020年省生态环境保护督察“回头看”期间共收到15个信访交办件和5个下沉交办件，均按要求及时处理，现已办结17个，办结率达85%。  

抓实抓细关键指标。近三年我县生态功能考核每年都在提升，空气质量优良率均保持在90%以上，空气环境质量均达到国家二类区标准；“十三五”年度减排任务全面完成；3个国省控地表水水质监测断面达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，水质达标率100%；县城集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类标准，水质达标率100%；县城环境噪声达到《声环境质量标准》相应功能区标准，县城交通噪声达到《声环境质量标准》4类标准,声环境质量优良；工业废水和废气排放达标率、县城生活污水处理达标率、县城生活垃圾无害化处理率、危险废物处置率均达100%。特别是2020年前11个月，全县空气质量较去年同期明显好转，PM2.5 、PM10平均浓度分别为28.5微克/立方米、42.5微克/立方米。2017年以来全县环境质量稳定，没有发生较大以上环境污染和生态破坏事故。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算编制不够细致科学，项目经费预算不足。

下一步改进措施：加强对预算编制人员的培训，提高预算编制的完整、科学性；提升业务人员水平，根据项目的可行性、重要性和效益，合理安排项目资金；加强项目实施过程中的监督管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各项绩效评价指标自评96分。

本单位部门整体支出绩效自评情况将按要求及时进行网上公开，接受社会公众监督。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表