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2019年度怀化市生态环境局中方分局部门决算

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-10-30 10:58 【字体:
   目录
   第一部分怀化市生态环境局中方分局单位概况
   一、部门职责
   二、机构设置
   第二部分2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   第三部分2019年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
   九、预算绩效情况说明
   十、其他重要事项情况说明
   第四部分名词解释
   第五部分附件
   第一部分

  怀化市生态环境局中方分局单位概况

   一、 部门职责
   (一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、 规章;拟定全县环境保护规范性文件和环境保护技术政策并监督实施;受县政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定全县环境保护规划和计划;组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划。
   (二)按照国家、省有关环保标准,拟定并组织实施全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射物质以及机动车等污染防治管理办法;组织制订全县污染物排放总量计划;参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作
   (三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多 样性保护、野生动植物保护等工作;辖区内新建国家和省级自然保护区的申报等有关工作,负责向县政府提出新建县级自然保护区的审批建议以及上报备案工作;监督管理自然保护区。
   (四)监督管理农村生态环境保护,指导全县国家级生态区 建设和生态农业建设。
   (五)指导和协调解决全县环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件;负责县内重点流域、水域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。
   (六)监督实施国家和省环境质量标准和污染排放标准;审核城区总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告 书,发布环境状况公报;参与编制我县可持续发展中长期规划。
   (七)拟定和组织实施各项环境管理制度;按国家规定审定全县开发建设项目环境影响评价文件,落实环保“三同时”竣工验收;指导城乡环境综合整治,并负责重点区域环境综合整治及定量考核工作。
   (八)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程; 指导环境保护产业发展。
   (九)贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则,协调与履约有关利用外资项目;受县政府委托处理涉外环境保护事务。
   (十)负责环境监测、统计、信息工作,组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,推动公众与非政府组织参与环境保护;制订地方环境监测制度和规范;组织建设和管理全县环境监测和环境保护网;组织对全县环境质量监测担污染源监督性监测。
   (十一)负责全县辐射环境、放射性废物管理工作,参与核辐射环境事故应急处理工作;对电磁辐射、核技术应用、放射性 矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理,对核材料的管制实行环境安全监督。
   (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
   二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。怀化市生态环境局中方分局内设机构包括:办公室、法制股、污染管理股、政务服务股等5个职能股室。核定编制28人,其中:行政编制5人,事业编制22人,工勤编制1人。实有在职人员45人,离退休人员10人,临时人员3人。
   (二)决算单位构成。怀化市生态环境局中方分局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:1、怀化市生态环境局中方分局本级;2、怀化市中方生态环境监测站;3、怀化市中方生态环境保护综合行政执法大队。


   第二部分

   部门决算表
   第三部分
2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3169.78万元。与2018年相比,减少1647.34万元,减少33.36%,2019年度项目支出减少。
   二、收入决算情况说明
本年收入合计1584.89万元,其中:财政拨款收入1584.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
   三、支出决算情况说明
本年支出合计1584.89万元,其中:基本支出611.65万元,占38.59%;项目支出973.24万元,占61.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3169.78万元,与2018年相比,减少1647.34万元,减少33.36%,主要是因为财政资金紧张,2019年度项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1584.89万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少823.67万元,减少34.2%,主要是因为财政资金紧张,2019年度项目支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1584.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出51.95万元,占3.28%;卫生健康(类)支出12.96万元,占0.82%;节能环保(类)支出1509.08万元,占95.21%;农林水(类)支出10.9万元,占0.69%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3463.46万元,支出决算数为1584.89万元,完成年初预算的45.76%,其中:
   1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为51.95万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:预算执行较好。
   2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
年初预算为12.96万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:预算执行较好。
   3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为378.13万元,支出决算为437.34万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,将部分一般行政管理事务支出调整到行政运行中列支。
   4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为185.5万元,支出决算为10万元,完成年初预算的5.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整,将部分一般行政管理事务支出调整到行政运行中列支。厉行节约,缩减一般行政管理事务支出。
   5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为123.75万元,支出决算为99.4万元,完成年初预算的80.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金紧张,压缩支出,厉行节约。
   6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算列入其他污染防治支出中,大气(项)未单独预算。
   7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。
年初预算为0万元,支出决算为191.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算列入其他污染防治支出中,水体(项)未单独预算。
   8、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
年初预算为123.75万元,支出决算为29万元,完成年初预算的23.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算将大气(项)、水体(项)开支编入其他污染防治支出(项)中,导致预算金额较实际决算大。项目支出减少。
   9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为10万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算执行到位。
   10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为970万元,支出决算为606万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金紧张,缩减项目支出。
   11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算,后期工作需要增加项目支出。
   12、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算,后期工作需要增加项目支出。
   13、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。
年初预算为0万元,支出决算为35.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算,后期工作需要增加项目支出。
   14、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算,后期工作需要增加项目支出。
   15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算,后期工作需要增加项目支出。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出611.64万元,其中:人员经费319.65万元,占基本支出的52.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费291.99万元,占基本支出的47.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(维修)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.7万元,支出决算为5.7万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行,与上年相比减少0.3万元,减少5%,减少的主要原因是加强公车管理,压缩经费支出。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.03万元,占51.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.7万元,占48.59%。其中:
   1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
   2、公务接待费支出决算为6.03万元,全年共接待来访团组29个、来宾358人次,主要是环保督察、交流学习发生的接待支出。
   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.7万元,主要是用于机构工作运转,环保检查、扶贫等方面公务用车的燃料、车辆保险、维护维修支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
   九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1584.89万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出973.24万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
   十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出291.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)38.82万元,增长15.33%。主要原因是:办公经费、委托业务费、劳务费开支增长。
   (二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2万元,用于召开环保检查、督查相关会议;开支培训费2万元,用于开展环保检查、督查、执法培训,人数30人。
   (三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
   (四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   (公开表格附后)

   第四部分

   名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
   二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
   六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
   七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
   八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
   十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
   十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
   十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

   第五部分

   附件


   附件1:怀化市生态环境局中方分局 2019年决算公开数据
   附件2:怀化市生态环境局中方分局2019年度部门整体支出绩效评价报告










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来源:市生态环境局中方分局 作者: