目录

 

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分  一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第六部分  名词解释

 

中方县环境保护局2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、 规章；拟定全县环境保护规范性文件和环境保护技术政策并监督实施；受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划和计划；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、按照国家、省有关环保标准，拟定并组织实施全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射物质以及机动车等污染防治管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多 样性保护、野生动植物保护等工作;辖区内新建国家和省级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建县级自然保护区的审批建议以及上报备案工作；监督管理自然保护区。

4、监督管理农村生态环境保护，指导全县国家级生态区 建设和生态农业建设。

 5、指导和协调解决全县环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、监督实施国家和省环境质量标准和污染排放标准；审核城区总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告 书，发布环境状况公报;参与编制我县可持续发展中长期规划。

7、拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定全县开发建设项目环境影响评价文件，落实环保“三同时”竣工验收；指导城乡环境综合整治，并负责重点区域环境综合整治及定量考核工作。

8、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程; 指导环境保护产业发展。

9、贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，协调与履约有关利用外资项目；受县政府委托处理涉外环境保护事务。

10、负责环境监测、统计、信息工作，组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众与非政府组织参与环境保护;制订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测和环境保护网；组织对全县环境质量监测担污染源监督性监测。

11、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、放射性 矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理，对核材料的管制实行环境安全监督。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中方县环境保护局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、法制股、污染管理股、政务服务股等5个职能股室。核定编制28人，其中：行政编制5人，事业编制22人，工勤编制1人。实有在职人员45人，离退休人员10人，临时人员3人。现有车辆1台。

    二、部门预算单位构成

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1、   中方县环境保护局本级；2、中方县环境保护监测站；3、中方县环境监察大队。

    三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括农村环境保护、污染防治等项目的治理及运行经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数3463.46万元，其中，一般公共预算拨款793.46万元，上级财政补助2670万元。收入较去年增加1477.58万元，主要是由以下几部分组成：上级财政补助增加2670万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加73.96万元（罚没收入增加5.5万元、国有资源有偿使用收入68.46万元。）、经费拨款减少了1266.38万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3463.46万元，其中，基本支出532.91万元、项目支出2930.55万元。支出较去年增加1477.58万元，主要是基本支出增加95.98万元、项目支出1381.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入793.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为532.91万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2930.55万元，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要有生态环境质量监测48.8万元、污染源普查68万元、空气自动监测站运维23.75万元、中方县生态功能区域生态质量考核10万元、环保督察迎检经费10万元、芷江师范污水处理站建设100万元、怀化金天特种锰业有限公司厂区污染风险管控项目800万元、中方县泸阳镇下坪观音塘锰渣库综合整治工程1600万元、地表水自动监测站建设设备和工程余款100万元、农村环境综合整治300万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

    2019年局本级、中方县环境保护监测站、中方县环境监察大队的机关运行经费财政拨款预算84.39万元，比2018年预算增加1.74万元，上升2.1%。主要原因是增加了环保督察相关经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.73万元，其中，公务接待费6.03万元，公务用车购置及运行费5.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.62万元压缩9%。其中公务接待费减少0.32万元、公务用车购置及运行费减少0.3万元。主要原因是单位厉行节约的结果。

3、政府采购情况

2019年中方县环保局所属各预算单位政府采购预算总额140.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.55万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日，中方县环境保护局所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车（应急公务用车）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年中方县环保局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨2009.38万元；2019年中方县环保局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨192.55万元，上级财政补助2670.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.      2019年项目资金绩效目标申报表

 

（注：1.本单位没有的资产请填数字0；2.与模板有出入的内容请自行调整；3.表1-表8在部门预算系统--报表系统--部门预算公开表模块中可直接导出生成；4.表9、表10需各单位自行下载、填写、公开）

 

        附件：中方县环境保护局2019部门预算公开表

                                                       中方县环境保护局

                                                         2019年1月25日