一、部门基本情况

(一)机构设置情况

县卫生健康局为正科全额拨款行政单位，内设办公室(宣传股)、人事和科技教育股(退休人员管理服务股)、财务和规划发展信息化股、政策法规和行政审批服务股(人口监测与家庭发展股、食品安全标准与监测办公室)、基层卫生健康股(妇幼健康股)、疾病预防控制和职业健康股(卫生应急办公室、公共卫生事件应急指挥中心)、医政和医疗应急股、中医药管理股(中方县中医药管理办公室)、药物政策与基本药物制度股(体制改革股)等9个股室。下设县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县妇幼保健和计划生育技术服务中心等3个二级预算单位。

(二)人员编制情况

核定编制49人，其中：行政编制10人，事业编制38人，工勤编制1人，实有在职人数49人，提前退休人员2人，遗补人员3人。

(三)主要职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

12、组织实施卫生计生综合监督计划，依法行使卫生计生综合监督执法、疾病预防控制中心和妇幼保健职能。

13、指导县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(四)绩效目标设定情况

1、基本公共卫生服务目标：以提高居民健康水平为宗旨，为辖区内常住居民免费提供16类基本公共卫生服务。具体目标包括65岁以上老年人健康规范健康管理率为89.06%，即时性电话回访覆盖率96.19%；高血压、糖尿病患者健康管理任务完成率均为100%；高血压、糖尿病患者规范管理率分别达81.81%、81.95%；严重精神障碍患者健康管理率94.12%；65岁以上老年人、0-3岁儿童中医药健康管理率分别达83.12%、90.5%；肺结核患者健康管理率98.58%；孕产妇和0-6岁儿童健康管理率分别为98.56%、93.62%等。通过这些目标的实现，加强对重点人群和重点疾病的健康管理，做到疾病早发现、早诊断、早治疗，提高居民健康素养和自我保健意识。

2、实施基本药物制度目标：全县基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用70%的基本药物，村卫生室配备使用100%的基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题。

3、中医药事业发展目标：致力于传承和弘扬中医药文化，提升中医药服务能力。目标是建设3个中医药特色专科；培养2名中医药骨干人才；推广1项中医药适宜技术；中医药门诊人次占总门诊人次的比例提高到10%以上。推动中医药在疾病预防、治疗和康复中的广泛应用，发挥中医药"简、便、验、廉"的优势。

4、计划生育服务目标：以稳定适度生育水平、促进家庭发展为目标。落实计划生育家庭奖扶、特扶政策，确保奖励扶助金发放准确率达到100%；维护计划生育家庭合法权益，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况

本部门秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理工作。

(二)支出决算情况

1、基本支出情况

2024年本部门基本支出决算780.78万元，其中：工资福利支出671.51万元，商品和服务支出60.93万元，对个人和家庭的补助支出48.34万元。

2、项目支出情况

2024年本部门项目支出预算6472.25万元，项目支出决算7144.23万元。

项目支出决算明细：肇事肇祸精神障碍患者监护人员奖励、治疗费等89.94万元；健康中方行动、爱国卫生工作经费(含除"四害"病媒生物)22.85万元；计生对象后遗症12万元；蒿吉坪卫生院控诉讼费、律师费、司法鉴定费5万元，老年乡村医生生活困难补助104.49万元；中医药事业发展经费21万元；实施基本药物制度补助资金545.29万元；基层医疗卫生机构运行826.58万元；困难地区农村基层卫生人才岗位津贴104.71万元；人才发展补助(基层卫生全科医生)28.75万元；村卫生室运行经费78万元；基本公共卫生服务2050.17万元；独生子女保健费1.93万元；奖扶、特扶1310.62万元；城镇独生子女父母奖励24.1万元；专项资本支出1883万元；医疗机构医疗废物处置费35.8万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2024年部门年初预算"三公"经费0万元，实际支出0万元。按照"三公"经费"只减不增"原则，从严控制"三公"经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论

自评得分为98分，评价等级为优。

(二)评价指标分析

1、5G智慧化急救体系建设已完成设备安装、调试、线路割接、对接省平台音视频及人员培训等项工作。120平台目前已经运行，全县初步构建了急救车10分钟内到达、乡村30分钟内到达的急救网络。极大提升了急、危、重症患者的救治率，全面提升我县医疗急诊急救水平，为防范化解群众健康风险提供有力保障。5个急救分站建设(中方镇中心卫生院、泸阳镇中心卫生院、铜湾镇中心卫生院、铁坡镇中心卫生院、接龙镇中心卫生院)，并投入正常使用，半年来急救体系运行顺畅，急诊患者得到有效救治。

2、加大项目申报力度。结合县人民医院三级医院创建工作，中方县医疗救治能力提升专项债项目申报成功(3200万)。统筹上级及县财政资金，持续完善了全民健康信息平台、县人民医院ICU、县人民医院绿化改造工程、中医特色诊疗中心、安宁疗护病房、体检中心。铜湾镇中心卫生院获省乡镇卫生院能力建设专项资金200万元，用于提升卫生院基本诊疗、急诊急救、远程医疗的综合能力。

3、全民健康信息平台运行情况。依托县人民医院，完成与全县12个建制镇卫生院远程诊室建设，应用远程影像、心电、会诊等服务功能，全年累计实施远程诊疗5000多例，让群众在家门口就能享受到专家的优质高效服务。

4、打造区域医共体建设。已明确组建由县人民医院牵头，县中医院、县妇幼保健和计划生育技术服务中心、中方镇中心卫生院、中方镇中方卫生院、中方镇炉亭坳卫生院、桐木镇卫生院等7个单位为成员的县域内紧密型医共体，制定《中方县紧密型县域医共体实施方案》(草案)，待审定，进一步与医保部门联系衔接，落实"病种总额付费"机制，完善医共体内人、财、物管理模式。

5、医疗帮扶情况。中方县人民医院与湖南医药学院第一附属医院签署对口帮扶协议，着力打造医疗医养中心，争取省、市帮扶。湖南医药学院第一附属医院对我院进行实地调研，共安排12人到县人民医院按要求开展服务工作，就具体支援内容进行了充分的协调沟通，有针对性地制定了帮扶方案，进行了有目的、有重点的帮扶，保证了支援效果。为提升医务人员的业务水平，共开展学术讲座4次，就临床常见疾病诊疗规范、院内疑难疾病讨论、专业疾病前沿诊疗进展等进行了讲解，收到了良好效果。

6、县妇计中心与市妇幼保健院深化合作。5月13日，怀化市妇幼保健院与中方县妇幼计生服务中心"鹤中一体化妇幼健康工作合作"正式签约。双方将通过妇幼三级网络的网格化管理，落实目标人群跟踪随访，建立双向转诊绿色通道等措施，为广大妇女儿童提供更加专业、高效、安全的医疗保健服务，推进鹤中妇幼健康工作一体化发展。

7、中方县人民医院获省卫健委批准设置中心储血点。为进一步提升医疗服务水平，确保临床用血的安全与充足，我局经过不懈努力与严格评估，近日正式获得省卫健委的批准，正式设立中心储血点。这一举措标志着医院在血液管理、应急救治及保障患者用血需求方面迈出了坚实的一步。中心储血点的设立，不仅是对医院硬件设施和管理水平的认可，更是对医院在保障患者生命安全、提高医疗服务质量方面所做努力的肯定。

七、存在的问题

预算编制的准确性和科学性有待提高，部分项目预算编制缺乏充分的论证和依据，同时对预算执行过程中的动态变化因素考虑不足，从而导致年初预算数和年终决算数有一定的偏差。

八、下一步改进措施

提高预算编制的准确性和科学性，在编制预算前，充分开展调查研究，对各项支出进行详细的测算和论证，结合部门年度工作计划和事业发展规划，合理确定预算项目和金额。同时，加强对预算执行过程中的动态监控，及时调整预算，提高预算的灵活性和适应性。

九、其他需要说明的问题

无