一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全县疾病控制政策、规划、地方标准和技术规范。指导全县疾病控制规划的编制和实施。制定并组织实施推进疾病控制基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。承担传染病疫情信息发布工作。

（3）贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（4）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（5）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（6）完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（7）职能转变。县疾控中心应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中方战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

县疾控中心为副科全额拨款事业单位，设免疫规划股、结核病防治股、性病艾滋病防治股、急性传染病防治股、慢性非传染病防治股、检验股、农村饮用水水质检测中心、办公室、应急办、计财股、职业病危害因素控制股、消毒与病媒生物控制股、健康教育卫生宣传股等13个股室、现有车辆3台。

（二）人员情况；

核定编制39人，年底实有在职人数36人，退休人员14人，遗属人员4人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

2021年我中心获得中央、省、县三级财政补助的人员经费基本支出和项目（包括新冠肺炎防控经费、艾滋病、计划免疫、传染病防治、结核病防治、食品安全监测、麻风病防治、基本公共卫生、慢病地方病防治、职业病防治、饮用水质监测等）财政补助资金共计1114.48万元。通过项目工作的开展，我们有效地控制了新冠肺炎疫情的传播态势，其他传染病、艾滋病、流感等疫情流行水平也得到不断降低，麻风病人生活、医疗、畸残预防及康复服务不断提高，不断推行扩大免疫规划，为所有适龄儿童免费接种国家免疫规划一类疫苗，有计划开展疾病监测、疫情处置、督导培训等工作，加强食品安全监测，适时掌握我市食品安全状况，及时发现食品安全隐患，从而保障人民群众身体健康。此外，还要加强对慢病、结核病及职业病的防治，提高全市人民的防病意识。

（1）艾滋病项目

    最大限度发现感染者和病人,有效遏制经性传播,持续减少经静脉吸毒传播、输血传播和母婴传播,降低新发感染和死亡,提高感染者和病人生存质量,减少社会歧视,将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

（2）计划免疫项目

组织实施全市免疫规划工作，开展免疫规划宣传培训，完成适龄儿童建卡建证和预防接种工作，有效降低和控制相应传染病的发生,保护儿童的身体健康。

（3）重大传染病防治项目

及时发现传染病病例，掌握疫情动态，早期识别暴发疫情，防止疫情扩散蔓延，提高我市传染病监测与应急处置能力。掌握我市霍乱、手足口病、人禽流感、流感等传染病的病原体在我市人群、环境、动物宿主中的分布特征、流行规律、动态变化趋势，为制定科学有效的防控措施提供依据。

（4）食品安全监测项目

以获得连续性、代表性数据为目的，掌握大宗食品中污染物和有害因素的污染状况、污染趋势和地域分布，并为食品安全风险评估、标准制定、修订及跟踪评价提供数据。

（5）麻风病防治项目

负责麻风病院(村)愈后居留人员的日常管理,为愈后居留人员提供基本的生活、医疗、畸残预防及康复服务,有条件的麻风村可为现症麻凤病患者提供治疗期间生活医疗服务

（6）饮用水质监测

通过扩大监测范围，增加监测频次，对全市开展饮用水卫生监测，科学、系统地了解饮用水卫生基本状况，为保障饮用水卫生安全及政府决策提供依据和技术支持。

（7）慢病防治项目

按照国家、省级要求指导辖区2019——2022年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作。常态化开展辖区各县市区死因监测督导管理工作,开展相关国家、省级项目工作质控及指导, 开展辖区国家基本公共卫生服务项目工作、慢病健康管理指导工作

（8）地方病防治项目

加强学校传染病防控工作和学生常见病及健康影响因素监测工作，加强学校卫生工作的督导检查与指导，完成采光、照明双随机监测任务。完成4个乡镇碘缺乏病监测工作，开展疟疾发热病人的血检工作。在各县开展土源性线虫感染率的调查工作。

完成全市儿童青少年近视调查工作

（9）儿童青少年近视防控经费

 加强学校传染病防控工作，加强学生常见病及健康影响因素监测工作，加强学校卫生工作的督导检查与指导，完成采光、照明双随机监测任务，完成全市儿童青少年近视调查工作

（10）结核病防治项目

   政府领导、部门合作、全社会参与的结核病防治机制进一步完善。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的防治管服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早主动发现并全程规范治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务,医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。在全面摸清底数的基础上，通过落实措施，进一步减少肺结核发病和死亡人数，努力降低结核病危害，到2022年，全市肺结核发病率下降到58/10万以下，并逐年下降，为全面启动2035年消除结核病危害行动奠定坚实基础。加强患者发现报告和重点人群筛查，加强患者治疗管理和实验室能力建设，完善医保政策。在延续“十二五”期间结核病医疗保障政策的基础上，实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。

（13）职业病防治项目

按照上级项目工作要求，制定辖区重点职业病监测项目工作方案和放射卫生监测项目工作方案,做好县级职防业务骨干培训和现场督导，保质保量完成重点职业病监测项目工作和放射卫生监测项目工作，及时上报数据资料和工作总结。

（14）基本公共卫生服务项目

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

  （15）新冠肺炎防控经费

从传染病传播三要素着手，有效阻断疫情扩散蔓延；对疑似新冠病人做核酸检测；开展新冠病例的流行病学现场调查；对密切接触者追踪并规范集中管理；围绕“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控策略，疫情防控组积极落实各项防控工作。

 

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

本单位2022年完成预算收入1114.48万元，预算数是872.9万元，完成预算127.68%，主要是增加了突发公共卫生事件新冠肺炎。具体包括基本支出的预算数是488.9万元(其中人员支出469.78万元，公用经19.12万元)。决算数是526.23万元完成年初预算的107.64%（其中人员支出511.99完成预算108.99%主要因为工资调整，公用经费支出14.24万元完成预算的74.48%，主要因为部分公用经费到第二年支出）。 “三公”经费的预算数22万元（其中车辆运行维护费21万元、业务招待费1万元），决算数为41.68万元(其中车辆运行维护费21.53万元、业务招待费0.17万元、公务用车购置费19.98万元）完成预算的189.45%，主要因为疫情防控的需要报废年久失修旧汽车，更换疫情防控汽车。

本单位2022年项目支出的预算数是384万元，决算数是588.25万元，完成年初预算的153.19%，主要因为增加了突发公共卫生事件。

 

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

2022年重点开展霍乱、手足口病、肾综合征出血热、钩体病、狂犬病、布鲁氏菌病、流感、人感染禽流感、登革热监测。治疗艾滋病人310人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR  625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的141.67%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1327人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1173人，报告患病率千分之4.45，完成农村饮用水水质检测样品1500个。完成了200名儿童、100名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成适龄近视筛查2150人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从以上各专项经费的使用及完成情况来看，大部分专项经费都已使用完毕，各项目都取得了较好的社会效益，有效地控制了各类疫情的暴发和流行，食品和水质安全也得到了有力保障。

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，特别是基本公共卫生服务经费中的“重大疾病与健康危害因素监测费”，业务部门不知道涵盖了哪些费用，导致财务无法正确使用监督。建议上级部门多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

 

自我填报《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，得分97分

本单位2022年基本支出的预算数是488.9万元(其中人员支出469.78万元，公用经费19.12万元)。决算数是526.23万元完成年初预算的107.64%（其中人员支出511.99完成预算108.99%主要因为工资调整，公用经费支出14.24万元完成预算的74.48%，主要因为部分公用经费到第二年支出）。 “三公”经费的预算数22万元（其中车辆运行维护费21万元、业务招待费1万元），决算数为41.68万元(其中车辆运行维护费21.53万元、业务招待费0.17万元、公务用车购置费19.98万元）完成预算的189.45%，主要因为疫情防控的需要报废年久失修旧汽车，更换疫情防控汽车。节能降耗完成下降5%.

本单位2022年项目支出的预算数是384万元，决算数是588.25万元，完成年初预算的153.19%，主要因为增加了突发公共卫生事件。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2022年本部门年初预算收入872.9万元，比上年780.67万元增加了92.23万元，增加11.81%,增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算872.9万元，比上年增92.23万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算260万元，比上年增加40万元；上升16.40%，经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1114.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调整预算数1114.48万元。        （二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

2022年本部门支出1114.48万元，比上年减少19.95万元，增长-1.76%；变化的主要原因：人员经费的增加。其中：基本支出完成526.23万元，比上年的684.06万元减少157.83万元，增长-23.07%，变化的主要原因：人员经费增加和公用经费中的药品收入疫苗成本列入了专项支出。项目支出588.25万元，比上年450.37万元增加137.88万元，增加30.61%；变化的主要原因：增加了药品收入疫苗成本支出。人员经费完成511.99万元，比上年449.67万元增加62.32万元，增加13.86%，变化的主要原因：职工工资的增加；公用经费完成14.24万元，比上年234.39万元减少220.15万元，增长-93.92%，变化的主要原因：药品收入疫苗成本列入了专项支出。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2022年完成中方县农村饮用水水质样品检验1500个，实现12个乡镇135个行政村供水点全覆盖100%，对艾滋病人抗病毒治疗310人，使90%艾滋病人的生命得到延续，完成结核病治愈163人，对5000余人重点人群进行了结核病筛查，完成0-7岁儿童扩大国家免疫规划疫苗人次36000余人次，目标人群接种率98%。国家人体生物检测目标人群体检24人，覆盖3个乡镇和3个行政村，食品安全风险检测样本110个，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品20份，流感样品41份，治疗和监测发现的所有麻风病人及可疑病人。开展健康教育提高人民健康意识。完成适龄近视筛查2150人，救治救助农民工尘肺6人次、1人麻风病人医疗保障，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评

 

四、存在的问题

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

    2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

五、整改措施或建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

六、其他需要说明的问题

无

附件2：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

 

                                                                                      中方县疾病预防控制中心

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