附件1：

                                    项目支出绩效自评表

                                     （ 2022年度）

 

                        中方县疾病预防控制中心2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为39人，实际工作人员36人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等13个股室。

2022年2月10日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任李筱华为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

本次绩效评价重大公共卫生服务项目包括《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2021〕392号）；《关于下达2022年第二批中央补助基本公共卫生服务项目经费的通知》（湘财社指〔2022〕99号），2022年上级安排专项经费共68.8万元（重大疾病与健康危害因素经费68.8万元）。上级经费资金实际拨付38.8万元（含上年度结余经费），完成上级预算拨款的56.4%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收。

（二）项目绩效目标。

2022年国家人体生物检测目标人群体检24人，覆盖3个乡镇和3个行政村，饮用水检测样本120个、食品安全风险检测样本110个，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份，治疗和监测发现的所有麻风病人及可疑病人。开展健康教育提高人民健康意识。完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了强化完成工作的动力，增强干部职工的自尊心，使管理者对下属有更深的了解，能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认知与自我开发，使管理活动更加公平适宜，组织目标更加明确，使员工更加胜任

对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，本项目主要提供对中方县重点地方病及重大疾病与健康危害因素进行监测，国家人体生物检测目标人群体检24人，覆盖3个乡镇和3个行政村，饮用水检测样本120个、食品安全风险检测样本110个，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份，治疗和监测发现的所有麻风病人及可疑病人。开展健康教育提高人民健康意识。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定绩效计划。制定绩效计划是绩效管理过程的起点，是干部职工与直接上级就工作职责、工作任务及其有效完成的标准以及干部职工个人发展确定目标，达成共识的过程； （2）持续沟通。持续沟通是绩效管理的重要环节，也是传统的绩效管理模式与现代模式的本质区别之一； （3）实施绩效评价。绩效评价是绩效管理的核心环节，是对干部职工在一定期间内的工作绩效进考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）必须有可靠的决策依据。没有依据的决策不可能是科学的决策，同样，没有科学依据的决策，自然也不可能保证决策的科学性和正确性。决策最基本的科学依据就是技术经济可行性研究、论证和评估。

（3）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（4）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效果；二是以最小的投入实现上述的效果。

（5）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

（二）项目过程情况。

一年来，我们紧紧围绕中心工作，从强化单位内部管理上入手，以全面提升员工队伍的综合素质为依托，以突破重点工作项目建设为核心，以重大传染病防治项目申报为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，全面提高单位的重大公共卫生服务能力和满足人民群众日益增长的健康需求能力。

（三）项目产出情况。

国家人体生物检测目标人群体检24人，覆盖3个乡镇和3个行政村，饮用水检测样本120个、食品安全风险检测样本110个，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份，治疗和监测发现的所有麻风病人及可疑病人。开展健康教育提高人民健康意识。完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次。完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评

（四）项目效益情况。

2022年通过国家人体生物监测目标人群体检24人，覆盖3个乡镇和3个行政村，为国家摸清中方县行政区域水质土壤及空气等环境要素对人体健康影响，通过饮用水检测样本120个、食品安全风险检测样本110个，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份等样本的检测提高了疾病预防控制的能力，治疗和监测发现的所有麻风病人及可疑病人。开展健康教育提高人民健康意识。完成适龄近视筛查2140人，慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了国家和省厅下达的工作任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

    2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

六、有关建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

七、其他需要说明的问题

无

 

  

附件1：

                                 项目支出绩效自评表

                                  （ 2022年度）

                    中方县疾病预防控制中心2022年度重大传染病防控项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为39人，实际工作人员36人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等13个股室。

2022年2月10日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任李筱华为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

本次绩效评价重大公共卫生服务项目包括《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2021〕392号）；《关于下达2022年第二批中央补助基本公共卫生服务项目经费的通知》（湘财社指〔2022〕99号），2022年上级安排专项经费共90.61万元（艾滋病经费20万元、免疫规划扩免51万元、结核病经费13.3万元、精神病及慢性非传染病防治经费6.31万元）。上级经费资金实际拨付106.05万元（含上年度结余经费），完成上级预算拨款的117.04%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收。

（二）项目绩效目标。

2022年省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR    625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了强化完成工作的动力，增强干部职工的自尊心，使管理者对下属有更深的了解，能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认知与自我开发，使管理活动更加公平适宜，组织目标更加明确，使员工更加胜任

对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，本项目主要提供对中方县重点地方病及重大疾病与健康危害因素进行监测，省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR   625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定绩效计划。制定绩效计划是绩效管理过程的起点，是干部职工与直接上级就工作职责、工作任务及其有效完成的标准以及干部职工个人发展确定目标，达成共识的过程； （2）持续沟通。持续沟通是绩效管理的重要环节，也是传统的绩效管理模式与现代模式的本质区别之一； （3）实施绩效评价。绩效评价是绩效管理的核心环节，是对干部职工在一定期间内的工作绩效进考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）必须有可靠的决策依据。没有依据的决策不可能是科学的决策，同样，没有科学依据的决策，自然也不可能保证决策的科学性和正确性。决策最基本的科学依据就是技术经济可行性研究、论证和评估。

（3）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（4）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效果；二是以最小的投入实现上述的效果。

（5）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

（二）项目过程情况。

一年来，我们紧紧围绕中心工作，从强化单位内部管理上入手，以全面提升员工队伍的综合素质为依托，以突破重点工作项目建设为核心，以重大传染病防治项目申报为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，全面提高单位的重大公共卫生服务能力和满足人民群众日益增长的健康需求能力。

（三）项目产出情况。

省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR     625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（四）项目效益情况。

2022年省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR    625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

    2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

六、有关建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

七、其他需要说明的问题

无

 

附件1：

                                 项目支出绩效自评表   

                                  （ 2022年度）

                       中方县疾病预防控制中心2022年度其他公共卫生服务项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为39人，实际工作人员36人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等13个股室。

2022年2月10日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任李筱华为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

本次绩效评价其他公共卫生服务项目包括《关于下达2022年其他公共卫生服务湖南省财政补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2022〕61号）；《关于下达2022年补助其他公共卫生服务项目经费的通知》（湘财社指〔2022〕7号），关于下达2022年补助其他公共卫生服务项目经费的通知》（湘财社指〔2021〕134号），2022年上级安排专项经费共54.04万元（新冠肺炎防治47万元、麻风病病经费2万元、疾病控制防治经费5.04万元）。上级经费资金实际拨付53.95万元（含上年度支出经费本年度实际支付），完成上级预算拨款的99.83%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收

（二）项目绩效目标。

2022年其他公共卫生服务购买中方县疾控中心实验室和疫苗冷藏运输能力建设设备，基层卫生院呼吸系统疾病检测能力提升专业设备共计6台件，救治救助农民工尘肺6人次，救助麻风病住院1人，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为了强化完成工作的动力，增强干部职工的自尊心，使管理者对下属有更深的了解，能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认知与自我开发，使管理活动更加公平适宜，组织目标更加明确，使员工更加胜任

对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，购买中方县疾控中心实验室和疫苗冷藏运输能力建设设备，基层卫生院呼吸系统疾病检测能力提升专业设备共计6台件，救治救助农民工尘肺6人次，救助麻风病住院1人，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。开展健康教育提高人民健康意识。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定绩效计划。制定绩效计划是绩效管理过程的起点，是干部职工与直接上级就工作职责、工作任务及其有效完成的标准以及干部职工个人发展确定目标，达成共识的过程； （2）持续沟通。持续沟通是绩效管理的重要环节，也是传统的绩效管理模式与现代模式的本质区别之一； （3）实施绩效评价。绩效评价是绩效管理的核心环节，是对干部职工在一定期间内的工作绩效进考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）必须有可靠的决策依据。没有依据的决策不可能是科学的决策，同样，没有科学依据的决策，自然也不可能保证决策的科学性和正确性。决策最基本的科学依据就是技术经济可行性研究、论证和评估。

（3）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（4）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效果；二是以最小的投入实现上述的效果。

（5）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

（二）项目过程情况。

一年来，我们紧紧围绕中心工作，从强化单位内部管理上入手，以全面提升员工队伍的综合素质为依托，以突破重点工作项目建设为核心，以重大传染病防治项目申报为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，全面提高单位的重大公共卫生服务能力和满足人民群众日益增长的健康需求能力。

（三）项目产出情况。

服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，购买中方县疾控中心实验室和疫苗冷藏运输能力建设设备，基层卫生院呼吸系统疾病检测能力提升专业设备共计6台件，救治救助农民工尘肺6人次，救助麻风病住院1人，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（四）项目效益情况。

2022年对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，购买中方县疾控中心实验室和疫苗冷藏运输能力建设设备，基层卫生院呼吸系统疾病检测能力提升专业设备共计6台件，救治救助农民工尘肺6人次，救助麻风病住院1人，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

    2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

六、有关建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

七、其他需要说明的问题

无 

 

附件1：

                                       项目支出绩效自评表

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                          中方县疾病预防控制中心2022年度农村饮用水水质检测项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为39人，实际工作人员36人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等13个股室。

2022年2月10日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任李筱华为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

本次绩效评价农村饮用水水质检测项目包括《关于下达2022年农村饮用水水质检测中方县财政补助资金预算指标的通知》（中财预〔2022〕70号）；2022年上级安排农村饮用水专项经费共70万元。上级经费资金实际拨付70万元，完成上级预算拨款的100%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收

（二）项目绩效目标。

2021年中方县农村饮用水水质检测项目经费完成12个乡镇135个行政村农村饮用水100%覆盖，共计水质检测样品1500个，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为了强化完成工作的动力，增强干部职工的自尊心，使管理者对下属有更深的了解，能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认知与自我开发，使管理活动更加公平适宜，组织目标更加明确，使员工更加胜任

对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，行政村农村饮用水水质检测100%覆盖，共计水质检测样品1500个，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定绩效计划。制定绩效计划是绩效管理过程的起点，是干部职工与直接上级就工作职责、工作任务及其有效完成的标准以及干部职工个人发展确定目标，达成共识的过程； （2）持续沟通。持续沟通是绩效管理的重要环节，也是传统的绩效管理模式与现代模式的本质区别之一； （3）实施绩效评价。绩效评价是绩效管理的核心环节，是对干部职工在一定期间内的工作绩效进考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）必须有可靠的决策依据。没有依据的决策不可能是科学的决策，同样，没有科学依据的决策，自然也不可能保证决策的科学性和正确性。决策最基本的科学依据就是技术经济可行性研究、论证和评估。

（3）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（4）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效果；二是以最小的投入实现上述的效果。

（5）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

（二）项目过程情况。

一年来，我们紧紧围绕中心工作，从强化单位内部管理上入手，以全面提升员工队伍的综合素质为依托，以突破重点工作项目建设为核心，以重大传染病防治项目申报为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，全面提高单位的重大公共卫生服务能力和满足人民群众日益增长的健康需求能力。

（三）项目产出情况。

2022年中方县农村饮用水水质检测项目经费完成12个乡镇135个行政村农村饮用水水质检测100%覆盖，共计水质检测样品11500个，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（四）项目效益情况。

2022年通过农村饮用水水质检测项目经费完成12个乡镇135个行政村农村饮用水水质检测100%覆盖，为国家摸清中方县行政区域水质土壤及空气等环境要素对人体健康影响，提高了疾病预防控制的能力，完成了国家和省厅下达的工作任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

    2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

六、有关建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

七、其他需要说明的问题

无

 

附件3：

                                          项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

 

附件4：

                                        项目支出绩效自评结果汇总表

 

序号	单位	项目名称	金额（万元）	评价等级				备注
				优	良	中	差
1	中方县疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	38.8	√
2	中方县疾病预防控制中心	重大传染病防控	106.05	√
3	中方县疾病预防控制中心	其他公共卫生服务	53.95	√
4	中方县疾病预防控制中心	农村饮用水水质检测	70	√
汇总			268.8

备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。

 

                                                                                      中方县疾病预防控制中心

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