中方县卫生健康局2019年本土化乡村医生培养项目专项资金支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2021-04-23 15:58 【字体： 大 中 小 】

按照《湖南省卫生计生委关于开展2018年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，我局精心组织，安排相关股室，对全县2019年乡村医生本土化培养项目实施专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

中方县辖12个乡镇，共130行政村和16个社区居委会，行政村合并后设置村卫生室130个，下设医疗点21个，有18个空白村，其中空白贫困村7个、非空白贫困村1个。2017-2019年共3年内，我县累计培养本土化村医38人，其中省财政培养10人，市县财政共同出资培养本土化乡村医生12人，自费学习16人。

二、工作开展情况

根据《怀化市扶贫开发领导小组办公室关于编报2017年脱贫攻坚重点任务计划的通知》（怀扶组办发〔2017〕2号）、怀化市扶贫开发领导小组办公室《关于报送2017年度行业脱贫攻坚工作子方案的紧急通知》（怀扶组办发〔2017〕4号）、《怀化市卫生计生委关于印发卫生计生系统2017年脱贫攻坚重点任务工作方案的通知》（怀卫规财发〔2017〕2号）文件，我县制订了《中方县“双定向双培养”本土化乡村医生培养工作方案》，利用三年时间，我县完成扶贫攻坚“双定向双培养”本土化乡村医生培养12名，培训费用由市、县两级财政承担，培养对象为空白村建档立卡贫困人口适龄青年。

经调查摸底、乡镇审核、县卫生健康部门复核、怀化市卫生健康委统一组织考试，2017遴选学员10名，2018年遴选学员1名，2019年遴选学员1名。每名学员学费及学杂费7000元，生活补助3000元，费用总额10000元/人/年。综合所有扶贫资金后，每名学员有4000元的学费和生活费资金缺口，其中市级财政承担1300元/人/年；县财政承担2700元/人/年。2019年本土化乡村医生培养资金已支付2700元/人/学年，支付共3.24万元，余下资金待2020年9月新学年开学之际支付。

三、存在的困难 

一是乡村医生老龄化趋势依然明显，国家本土化乡村医生免费培养计划指标少，满足不了我县实际需求。

二是受思想观念、待遇问题、工作和生活条件等多方面因素影响，大多数年轻人宁愿到沿海地区打工或在村内无所事事也不愿意在村里担任乡村医生职务。

三是老年乡村医生养老、退出机制不健全，导致老乡村医生不肯退，新人不肯进的局面。

四是县级财政投入不足导致乡村医生年轻化培养力度不大。

四、下一步工作打算

年轻化、专业化、知识化乡村医生培养工作是一项持续性的工作。我县下一步的工作重点：

一是根据《执业医师法》《乡村医生从业管理条例（试行）》及省市有关精神，制定切合我县实际的乡村医生管理办法，加强乡村医生队伍管理；

二是进一步推进乡村卫生一体化管理。在不改变乡村医生身份的情况下，探索将本土化培养的乡村医生纳入乡镇卫生院岗位责任制管理，实行“乡聘村用”。争取财政支持，为本土化培养的乡村医生购买养老保险、医疗保险和失业保险，并将乡村医生医疗风险基金纳入财政预算，切实解决乡村医生后顾之忧。

三是继续实施免费本土化乡村医生培养。多渠道筹集资金继续选送人员参加本土化乡村医生培养。


附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表


                  


                         项目支出绩效自评表         

                                                   (2019年度)

项目名称

本土化乡村医生培养

主管部门

中方县卫生健康局

实施单位

湖南医药学院

项目资金（万元）

　

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

3.24

10

54%

5.4

其中：当年财政拨款

6

6

3.24

　

　

　

上年结转资金

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

从2017年9月开始，利用3年时间从建档立卡贫困人口中培养本土化乡村医生12名。每名学员每年学费补助0.7万元、生活费补助0.3万元共1万元，所需资金由市县财政按照1：1比例分担。

2017年选送培养22人；2018年选送培养8人；2019年选送培养8人，合计38人，已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

 年度指标值

 实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

本土化村医培养数

12

12

20

20

　

质量指标

成绩合格

12

12

10

10

　

时效指标

3年

3年

3年

10

10

　

成本指标

学费

2.4万元

1.56万元

5

2.5

2019年综合教育扶贫、贫困救助等资金，县财政应出资12人，每人每年2700元。拟改进措施：剩余资金用于2018和2019届2名学员的2020年和2021年两年的学费和生活费。

生活费

3.6万元

1.68万元

5

2.5

效益指标（30分）

社会效益指标

消除空白村

12

12

30

30

　

满意度指标（10分）

可持续影响指标

改善就医条件，方便群众就医

100%

100%

 

 

　

服务对象满意度指标

学员满意度

100%

100%

10

10

　

总分

100

90.4

　

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。
    4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 


                                 项目支出绩效评价共性指标表


一级指标

二级指标

三级指标

分

值

指标解释

指标说明

得分

决策

　

　

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

　

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（3.24/6）×100%=54%。

 

1.62

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（3.24/6）×100%=54%，扣1.84分。

2.16

　

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

　

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

计划培养12名，实际培养38人

8

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

38人中，2020年毕业22人，另外16人分别于2021年和2022年毕业。

 

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

计划完成时间：3年；

实际完成时间：3年。

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

 

计划培养12人，实际培养38人，计划成本6万元，实际成本3.24万元，节约2.76万元。

8

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

消除空白村，有效改善群众就医条件，方便群众就医。

20

满意度

8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

学员满意度达到100%。

8

总分

100

 

 

96.78

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

 




 

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来源：中方县卫生健康局 作者：