2019年新筛、听筛项目支出绩效评价报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2020-06-28 16:21 【字体： 大 中 小 】

按照中方县财政局文件中财绩【2020】30号要求，我院精心组织，安排相关课室，抽调专门力量，对全县新筛、听筛专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况：为贯彻落实《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》和《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》以及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，尽早发现先天缺陷儿，减少先天缺陷儿的出生，改善残障儿童生存质量，全面提高全市出生人口素质。辖区活产人数3063人，辖区新筛人数3043人，筛查率99.3%，新筛阳性人数2人。辖区听力筛查人数2912人，筛查率95%。2019年投入县级资金10万元，实际支出10万元。

2、项目绩效目标

（一）总目标：尽早发现项目县贫困地区新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，降低儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络。

（二）年度目标：项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：降低儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络。服务对象：新生儿。服务范围：夫妇双方至少有一方具备中方县户籍的。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）绩效评价工作过程

1、各相关单位建立了协作机制，财政部门保障项目经费，制定了相关工作计划和制度，定期对各助产机构进行项目督导。

2、开展项目管理和技术培训。对各助产机构筛查相关人员进行血片采集、、听力初筛、诊断、转介、信息管理等专题培训，提高项目管理水平和服务能力

3、开展多种形式的健康教育活动。开设健康讲座等方法向准备怀孕或已怀孕妇女传播新生儿疾病筛查重要性和流程等，提高目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度。

三、综合评价情况及评价结论

根据县级通知要求，对我县实施新生儿疾病筛查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施新生儿疾病筛查、听力筛查是政府实实在在为老百姓办实事、减负担，是深得民心的好政策，有效地降低儿童智障和听力残疾发生率。绩效评价等级：90分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率和预算执行率均为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。辖区活产人数3063人，辖区新筛人数3043人，筛查率99.3%，新筛阳性人数2人，并及时进行了治疗。辖区听力筛查人数2912人，筛查率95%。全年达到省市要求95%的项目目标。质量达标率100%，完成及时，成本节约率为零。

（四）项目效益情况。尽早发现新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，减轻了老百姓负担，降低儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络。群众较满意。

五、存在问题和建议

我县助产机构业务水平和硬件设施落后，对于辖区助产机构内出生的新生儿检测存在漏诊的现象，县人民医院至今都未开展新生儿听力筛查项目。

                           


 

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

新筛、听筛

主管部门

中方县卫生健康局

实施单位

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

降低我县儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络，新筛、听筛率达到95%

辖区活产人数3063人，辖区新筛人数3043人，筛查率99.3%，新筛阳性人数2人。辖区听力筛查人数2912人，筛查率95%。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：

95%

95%

10

10

 

质量指标

指标1：

完成上级筛查任务

达到上级目标95%的要求

20

20

 

时效指标

指标1：

按工作进度计划完成

及时

10

10

 

成本指标

指标1：

120/人

120/人

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1：

降低我县儿童智障和听力残疾发生率

长期

20

20

 

生态效益

指标

指标1：

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1：

降低我县儿童智障和听力残疾发生率

长期

10

10

 

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：

群众对新筛、听筛查工作满意

98%

10

8

 

总分

100

98

 




项目支出绩效评价共性指标表（新筛、听筛）


一级指标

二级指标

三级指标

分

值

指标解释

指标说明

得分

决策

　

　

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料符合相关要求；
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

　

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制经过科学论证；
②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据充分；
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

=10/10=100%

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

3

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

=10/10=100%
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

4

　

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

　

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续完备；
③项目资料齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

任务要求为新筛、听筛均为95%，实际新筛99.3%，听筛95%。

8

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=100%。

 

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：全年。
计划完成时间：全年

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考(10-10)/10=0%

0

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

尽早发现先天缺陷儿，减少先天缺陷儿的出生，改善残障儿童生存质量，全面提高全县出生人口素质。

20

满意度

8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象满意。

6

总分

100

 

 

90

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


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来源：中方县卫生健康局 作者：