中方县农业农村局2020年度部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门基本概况
（一）主要职能
1、拟订全县农业生产发展战略、中长期发展规划并指导实施，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；
2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂保用权流转和减轻农民负担、惠民政策落实工件，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作；
3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；
4、组织拟订促进农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施；
5、承担提升农产品质量安全水平的责任；
6、负责农业生产资料监督管理；
7、负责农作物有害生物防治工作；
8、承担农业防灾减灾的责任；
9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；
10、制定农推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的农业科技成果转化和技术推广；
11、会同有相部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；
12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地、草地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责农业野生动植物保护管理工作；
13、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作
14、负责指导全县蔬菜基地建设，标准化生产、组织实施蔬菜的产地认定、质量认证、市场准入和安全检测工作；组织协调全县蔬菜项目的实施和管理；
15、承办县人民政府交办的其它事项
（二）机构设置
农业农村局为县人民政府工作部门。全局共有机构11个，其中：行政机构1个；事业机构10个（其中含正科级事业单位1个，即县畜牧水产事务中心；含副科级事业单位2个，即县农机事务中心、县农村经营服务站）。在事业机构中局辖种植业事业机构7个：即县农业技术推广中心（副科）、县农产品质量安全监督检验检测中心、农业行政执法大队、农业环境监测管理站、农药监督管理站、种子管理站、县蔬菜科学研究所。核定编制203人(其中农业农村局本级3个自收自支编及畜牧水产事务中心6个自收自制的编)，实有在职人员223人，离退休人员77人。现有车辆3台。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、中方县农业农村局本级（含即县农业技术推广中心、县农产品质量安全监督检验检测中心、农业行政执法大队、农业环境监测管理站、农药监督管理站、种子管理站、县蔬菜科学研究所）；2、中方县畜牧水产事务中心；3、中方县农机事务中心；4、中方县农村经营服务站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括专项支出等经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数6542.45万元，其中，经费拨款2630.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1万(国有资源有偿使用收入0.6万，罚没收入0.4万)，上级补助收入3910.97万元。收入较去年减少81.9万元，主要原因是减少了专项项目经费安排71.31万元，同时压缩了人头经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数6542.45万元，其中基本支出2547.88万元，项目支出3994.57万元。支出较去年减少99.9万元，主要原因是减少了专项项目支出71.31万元，同时压缩了公用支出经费。其中主要项目支出有：中央耕地地力保护补贴2000万元，生猪生产复产400万元，农业环境与资源保护120万元，农民教育培训110万元，农村土地承包经营权确权颁证工作137.62万元，农产品初加工240万元，购置补贴300万元等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2631.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出2547.88万元。其中人员支出2244.11万元：其中工资福利支出2167.97万元，对个人和家庭的补助76.14万元；公用支出303.77万元：工会经费和职工福利费58.88万元，一般商品和服务支出168.36万元，公务交通补贴48.49万元。
（二）项目支出83.6万元。其中包括农村土地承包经营权确权颁证工作58.6万元，农机推广15万元，村级防疫员劳务补助10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级、县畜牧水产事务中心、县农机事务中心、县农村经营服务站行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算253.67万元，比2019年预算增加23.79万元，上升10.6%。主要原因是2019年6月机构改革农业综合开发办合并到农业农村局。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为27.34万元，其中，公务接待费13.98万元，比2019年减少3.63万元；公务用车购置及运行费13.36万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.36万元），比2019年减少9.4万元；因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少13.03万元，主要是因为倡导厉行节约，进一步压缩公务用车费用开支。
3、政府采购情况
2020年农业农村局所属各预算单位政府采购预算总额721.62万元，其中：政府采购货物预算259万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算112.62万元。
4、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019 年农业农村局单位项目绩效目标全覆盖4065.88万元，涉及一般公共预算拨款149.93万元。2020年农业农村局单位项目绩效目标全覆盖3994.57万元，涉及一般公共预算拨款83.6万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2020年项目资金绩效目标申报表
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