目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家工程建设、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章 ；

2、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作 ；

3、承担推进全县建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任 ；

4、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；

5、承担城镇低收入家庭住房保障的责任 ；

6、承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任；

7、负责监督和管理全县建筑活动 ；

8、负责建筑施工企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理 ；

9、负责县本级城市给水排水、污水（黑臭水体）处理、农村生活垃圾清运处理；负责一定规模的城市扩建和改建工程；负责本县规划区内市政工程建设和城市市政基础设施一般性改造、扩建、维护工程项目的立项报批招投标、安全生产、工程质量管理；负责县本级规划区内燃气管理；负责县本级城乡建设档案管理 ；

10、承担推进全县城镇减排的责任 ；

11、承担规范和指导村镇建设的责任；

12、负责县城乡建设和房建开发执法工作；

13、负责城建资金使用监督和管理，负责县本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收 ；

14、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核 ；

15、负责住宅与房地产业行政管理；

16、参与全县城镇住房制度改革方案的拟定和组织实施，推进政府直管公房和单位自有住房租金和管理体制改革；

17、拟定行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设 ；

18、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法治建设、财务管理工作；

19、完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中方县住房和城乡建设局内设机构17个，分别是分别为办公室、计划财务室、人事教育股、党委办、城乡建设管理股、纪检监察室、房地产监管股、行政审批服务股、科技与设计管理股、建筑工程管理股、建设工程招投标服务中心、消防管理股、城乡建设档案馆、乡村建设事业服务中心、工改办、工业园集中区建设服务中心、建设工程服务中心，下设二级机构：中方县建设工程质量安全监督站。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中方县住房和城乡建设局部门预算编制范围包括：中方县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2354.38万元，其中，一般公共预算收入1017.38万元，政府性基金预算收入557.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助780.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加224.35万元，主要原因是一、政府性基金预算收入增加100万元，其中老项目减少332万元，新增中方县水厂改造工程及中方供水提质改造两个供水项目专项补助资金432万元；二、上级财政补助增加730万元，主要是2025年项目前期费用增加400万元，乡镇污水处理厂管网及配套工程280万元，污水管网清淤及维护70万元，危房改造减少20万元;三、一般公共预算减少605.65万元，主要是农村生活垃圾清运项目减少626.78万元，人员工资福利增加21.13万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2354.38万元，其中，一般公共服务支出9.39万元，社会保障和就业支出72.07万元，卫生健康支出29.91万元，节能环保支出280.00万元，城乡社区支出1890.79万元，住房保障支出72.22万元。支出较上年增加224.35万元，主要原因是一、政府性基金预算收入增加100万元，其中老项目减少332万元，新增中方县水厂改造工程及中方供水提质改造两个供水项目专项补助资金432万元；二、上级财政补助增加730万元，主要是2025年项目前期费用增加400万元，乡镇污水处理厂管网及配套工程280万元，污水管网清淤及维护70万元，危房改造减少20万元;三、一般公共预算减少605.65万元，主要是农村生活垃圾清运项目减少626.78万元，人员工资福利增加21.13万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1797.38万元，其中，一般公共服务支出9.39万元，占0.52%，社会保障和就业支出72.07万元，占4.01%，卫生健康支出29.91万元，占1.66%，节能环保支出280.00万元，占15.58%，城乡社区支出1333.79万元，占74.21%，住房保障支出72.22万元，占4.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1005.36万元，占总支出的比重为42.70%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费896.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算792.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。水体支出280.00万元，主要用于十个乡镇污水处理厂管网及配套设施项目工程；一般行政管理事务支出400.00万元，主要用于2025年项目前期费用；其他城乡社区管理事务支出7.92万元，主要用于2025年度房地产和建筑业一套表企业统计人员单位补贴；小城镇基础设施建设支出70.00万元，主要用于县城及乡镇污水管网清淤及维护；其他城乡社区支出4.10万元，主要用于农村建筑工匠培训；农村危房改造支出30.00万元，主要用于农村低收入群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的农村住户危房改造补贴。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出557.00万元，其中，城市公共设施432.00万元，占77.56%；其他城市基础设施配套费安排的支出125.00万元，占22.44%；具体安排情况如下：中方县水厂改造工程及中方供水提质改造两个供水项目专项补助资金432万元，施工图审查50万元，自收自支人员经费75万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费109.05万元，比上年预算增加16.90万元，上升18.34%，主要原因是2024年度人才引进4人，人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是取消公车，没有公车运行费，没有公务接待活动。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5.00万元，拟召开10会议，人数50人，内容为党建活动；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额800.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算280.00万元；服务类采购预算520.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2354.38万元，基本支出1005.36万元，单位项目支出1349.02万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。