目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家工程建设、、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章；

2、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作；

3、承担推进全县建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任；

4、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；

5、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；

6、承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任；

7、负责监督和管理全县建筑活动；

8、负责建筑施工企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理；

9、负责县本级城市给水排水、污水（黑臭水体）处理、农村生活垃圾清运处理；负责一定规模的城市扩建和改建工程；负责本县规划区内市政工程建设和城市市政基础设施一般性改造、扩建、维护工程项目的立项报批招投标、安全生产、工程质量管理；负责县本级规划区内燃气管理；负责县本级城乡建设档案管理；

10、承担推进全县城镇减排的责任；

11、承担规范和指导村镇建设的责任；

12、负责县城乡建设和房建开发执法工作；

13、负责城建资金使用监督和管理，负责县本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收；

14、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核；

15、负责住宅与房地产业行政管理；

16、参与全县城镇住房制度改革方案的拟定和组织实施，推进政府直管公房和单位自有住房租金和管理体制改革；

17、拟定行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；

18、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法治建设、财务管理工作；

19、完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

中方县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、计划财务室、人事教育股、党委办、城乡建设管理股、纪检监察室、房地产监管股、行政审批服务股、科技与设计管理股、建筑工程管理股、建设工程招投标服务中心、消防管理股、城乡建设档案馆、乡村建设事业服务中心、工改办、工业园集中区建设服务中心、建设工程服务中心，下设二级机构：中方县建设工程质量安全监督站。

二、部门预算单位构成

本预算部门只有本级，没有涵盖本系统二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算6793.29万元，其中，一般公共预算拨款1358.49万元，政府性基金预算拨款132.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助5302.80万元。收入较上年增加2287.47万元，主要原因是新增中方县杨柳路项目工程导致上级补助收入增加2169.8万元，2023年绩效工资按月发放纳入年初预算，社保经费相应增加，因此人员经费拨款收入增加117.67万元，最终收入较上年增加2287.47万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6793.29万元，其中，社会保障和就业支出72.75万元，卫生健康支出30.73万元，节能环保支出3665.00万元，城乡社区支出1876.64万元，住房保障支出1148.18万元。支出较上年增加2287.47万元，主要原因是新增中方县杨柳路项目支出增加2169.8万元，2023年绩效工资按月发放纳入年初预算，社保经费相应增加，因此人员支出增加117.67万元，最终支出较上年增加2287.47万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6793.29万元（含上级财政补助5302.80万元），其中，社会保障和就业支出72.75万元，占1.07%，卫生健康支出30.73万元，占0.45%，节能环保支出3665.00万元，占53.95%，城乡社区支出1876.64万元，占27.62%，住房保障支出1148.18万元，占16.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1048.49万元，占总支出的比重为15.43%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费986.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5744.80万元，占总支出的比重为84.57%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水体支出300.00万元，主要用于铜湾、铜鼎等9个乡镇污水处理厂运营费；生态保护支出2000.00万元，主要用于中方县杨柳路项目工程；其他污染减排支出1365.00万元，主要用于中兴片区雨污分流改造项目；一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于非税办公专项经费（自收自支人员）；城乡社区环境卫生支出833.00万元，主要用于农村生活垃圾收运服务费；其他城市基础设施配套费安排的支出132.00万元，主要用于房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图审查服务费及非税办公专项经费；农村危房改造支出80.00万元，主要用于农村危房改造补助资金；老旧小区改造支出1024.80万元，主要用于桃花源老旧小区配套基础设施改造费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算132.00万元，其中，城乡社区支出132.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：其中工资福利费50万元，商品和服务支出82万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费91.48万元，比上年预算减少0.47万元，下降0.51%，主要原因是人员减少，厉行节约，减少办公开支，压缩其他开支 。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低8.50万元，主要原因是公车已上收县公车办，住建局取消了公车，因此没有公车运行费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7.23万元，拟召开党建8次会议，人数58人，内容为党建活动；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目6个，涉及金额3315.80万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为6793.29万元，其中，基本支出1048.49万元，项目支出5744.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。