中方县住房和城乡建设局2021年部门预算公开说明

 

目录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

一、部门基本概况

根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发〈中方县机构改革方案〉的通知》，中方县住房和城乡建设局与中方县人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，是中方县人民政府工作部门，为正科级。

 

（一）主要职能

 1、贯彻执行国家工程建设、人民防空、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作。

3、承担推进全县建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任。

4、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。

5、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

6、承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任。

7、负责监督和管理全县建筑活动。

8、负责建筑施工企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。

9、负责县本级城市给水排水、污水（黑臭水体）处理、农村生活垃圾清运处理；负责一定规模的城市扩建和改建工程；负责本县规划区内市政工程建设和城市市政基础设施一般性改造、扩建、维护工程项目的立项报批、招投标、安全生产、工程质量管理；负责县本级规划区内燃气管理；负责县本级城乡建设档案管理。

10、承担推进全县城镇减排的责任。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。

12、负责县城乡建设和房建开发执法工作。

13、负责城建资金使用监督和管理，负责县本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

14、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。

15、负责住宅与房地产业行政管理。

16、参与全县城镇住房制度改革方案的拟定和组织实施，推进政府直管公房和单位自有住房租金和管理体制改革。

17、拟定行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。

18、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设规划和工作计划，经授准后组织实施。

19、根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

20、制订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，战时组织开展县城人民防空袭斗争。

21、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

22、组织管理人民防空工程建设。

23、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、管理人民防空经费和资产，编制本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

25、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

26、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法治建设、财务管理工作；

27、完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

 

（二）机构设置

 中方县住房和城乡建设局（中方县人民防空办公室）为正科级全额拨款行政单位，编制人数为178人，其中：行政编制19人，事业编制151人，工勤编制8人。实有在职人数为168人，提前退休人员4人，退休人员43人，遗属人员3人。现有车辆3台。

 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括局本级和住房保障服务中心。

 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级专项收入；支出包括机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的项目经费。

 

（一）收入预算

2021年年初预算数5419.29万元，其中，经费拨款1860.87万元，政府性基金拨款165.5万元,纳入专户管理的非税收入拨款86.92万元，上级财政补助（公共预算）收入3306万元。收入较去年增加2022.61万元，主要是由于上级财政专项拨款增加2017万元。

 

（二）支出预算

2021年年初预算数5419.29万元，其中基本支出1289.91万元，项目支出4129.38万元。支出较去年增加2022.61万元，主要是由于上级财政专项拨款增加2017万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1947.79万元，具体安排情况如下：

 

（一）基本支出

2021年预算支出1289.91万元。其中：其中人员支出1119.82万元（工资福利支出1071.35万元，对个人和家庭的补助48.47万元），公用支出170.09万元（工会经费和职工福利费28.27万元，一般商品和服务支出111.47万元，公务交通补贴16.87万元等其他支出）。　 

 

（二）项目支出

项目支出657.88万元，其中专项项目支出657.88万元。主要包括保障性住房专项38.74万元，特定事业发展专项245万元，差额人员及福利支出230.95万元等其他项目支出。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级的机关运行经费财政拨款预算127.77万元，比2020年预算减少20.09万元。主要原因是组织机构改革，人员变动减少。

 

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.55万元，其中，公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行费9.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元），因公出国（境）费0万元，本单位今年未安排“因公出国费”。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.5万元，主要是因为厉行节约，严格控制公车管理及公务接待。

 

3、政府采购情况

2021年本局所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

4、国有资产占有情况说明

截至2020年6月30日，本局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本单位及所属单位项目绩效目标全覆盖1632.76万元，涉及一般公共预算拨款122.2万元。2021年本单位项目绩效目标全覆盖4129.38万元，涉及一般公共预算拨款657.88万元。

 

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2021年项目资金绩效目标申报表