目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责组织开展依法治县工作，承担县委依法治县办具体工作；

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；

3、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施；

4、负责指导全县规范性文件管理有关工作。承担本级政府及部门、乡镇人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县人民政府及部门、乡镇人民政府规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件审查申请。负责县人民政府规范性文件备案审查工作。负责行政执法证件的发放和管理。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查；

5、承办向县人民政府申请的行政复议案件，办理县人民政府受理的行政赔偿案件，承办或指导有关单位办理县人民政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；

6、负责全县法治建设经验对外合作交流工作。组织开展法治建设对外合作交流；

7、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导、监督和检查各乡镇、各行业的普法依法治理工作。参与社会治安综合治理工作；

8、负责县委、县人民政府法律顾问工作。指导管理全县公共法律服务工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、法律顾问和基层法律服务管理工作，管理社会法律服务机构和本县公证机构。负责全县国家统一法律职业资格考试的报名和组织工作；

9、推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解工作，和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，管理和指导司法助理员和基层司法所，组织调处民间纠纷；

10、会同有关部门负责对刑满释放人员的安置帮教工作；

11、会同有关部门负责对社区服刑人员的监督管理、教育矫治工作；

12、 指导司法行政干部培训工作；

13、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作以及警务管理工作；

14、管理全县司法行政系统的计划财务及物质装备，管理局机关和基层司法所的固定资产；

15、指导全县社区戒毒（康复）工作；

16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中方县司法局内设机构11个，分别是办公室、法治调研督察与法治宣传股、政策法规信访股、社区矫正工作股（中方县社区矫正工作局）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督与规范性文件管理股、人民参与促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室（警务室）。12个乡镇司法所。

二、部门预算单位构成

中方县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1339.61万元，其中：一般公共预算拨款1210.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入129.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加32.49万元，上升2.49%，主要是工资调标导致人员收入增加17.99万元，人员减少3人导致公用经费收入减少4.5万元，项目增加行政执法监督案卷评查收入15万元及转移支付增加4万元，合计19万元。总计增加收入32.49万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1339.61万元，其中：公共安全支出1132.92万元，社会保障和就业支出107.12万元，卫生健康支出41.85万元，住房保障支出57.73万元。支出较去年增加32.49万元，上升2.49%，主要是工资调标导致人员支出增加17.99万元，人员减少3人导致公用经费收入减少4.5万元，项目增加行政执法监督案卷评查支出15万元及转移支付支出增加4万元，合计项目支出增加19万元。总计增加支出32.49万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1339.61万元（含上级财政补助129.00万元），其中：公共安全支出1132.92万元，占84.57%；社会保障和就业支出107.12万元，占8.00%；卫生健康支出41.85万元，占3.12%；住房保障支出57.73万元，占4.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1087.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算252.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年办案和装备经费108.00万元，主要用于全年办案和购置装备支出；2026年法治政府建设专项30.00万元，主要用于普法宣传、行政执法协调监督、行政复议与应诉、法治创建与评估、依法治县办日常运转等支出；2026年公证托管专项3.00万元，主要用于公证托管相关经费支出；2026年人民调解“以奖代补”5.00万元，主要用于全县12个乡镇人民调解案件“以奖代补”专项支出；2026年人民调解组织规范化建设专项20.00万元，主要用于基层调解组织的建设支出；2026年法律援助（含陪审员制度）专项21.00万元，主要用于全县法律援助案件服务支出；法律援助10.00万元，主要用于全县法律援助服务社会律师坐班费支出；2026年社区矫正专项10.00万元，主要用于全县社区矫正人员管理以及接矫、解矫工作支出；2026年政府法律顾问及执法案件评查15.00万元，主要用于政府购买案件评查劳务费支出；政府法律顾问专项经费（2026）30.00万元，主要用于政府购买6家律师事务所法律服务支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费169.2万元，(上年预算176.32万元)比上年预算减少7.12万元，下降4.04%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.70万元，主要是实现零招待支出减少0.7万元，公务用车减少预算支出2万元。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为社区矫正培训会议；培训费预算1万元，拟开展事业编人员网络学习培训，人数32人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额176万元，其中，货物类采购预算113万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算63万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1339.61万元，其中，基本支出1087.61万元，项目支出252.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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