2019项目支出绩效及评价表-两证维护专项
附件4
项目支出绩效自评表 |
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(2019年度) |
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项目名称 |
行政执法培训及“两证”信息管理系统日常运行维护费专项经费(同级财政) |
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主管部门 |
中方县司法局 |
实施单位 |
中方县司法局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全县行政执法培训工作 |
完成 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
全县行政执法培训 |
1000人次 |
1000人次 |
7 |
7 |
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执法培训系统 |
1套 |
1套 |
7 |
7 |
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||||||||
…… |
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质量指标 |
培训合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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系统使用正常率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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培训出勤率 |
》98% |
》98% |
4 |
4 |
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时效指标 |
按全年计划任务 |
及时 |
及时 |
12 |
12 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
支付培训及系统维护费用 |
5万 |
5万 |
12 |
12 |
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指标2: |
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…… |
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效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益 指标 |
提高政府法律水平,促进依法行政 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
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指标2: |
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|
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…… |
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生态效益 指标 |
提高执法人员执法水平,保障依法行政 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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||||||||
…… |
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可持续影响指标 |
提高执法人员执法素质,提高执法水平政府法律意识。 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标2: |
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|
|
|
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…… |
|
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满意度 指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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||||||
指标2: |
|
|
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|
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…… |
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总分 |
100 |
100 |
|
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)╳该指标分值。 |
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
附件5
项目支出绩效评价共性指标表(参考)
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分 值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
决策
|
项目立项 |
立项依据 充分性 |
4 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点: |
4 |
立项程序 规范性 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点: |
3 |
||
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
|
决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: |
4 |
资金投入
|
预算编制 科学性 |
3 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点: |
3 |
|
资金分配 合理性 |
3 |
项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点: |
3 |
||
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
3 |
预算执行率 |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 |
4 |
||
过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
4 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点: |
4 |
组织实施
|
管理制度 健全性 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点: |
4 |
|
制度执行 有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点: |
4 |
||
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
8 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 |
8 |
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
8 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
产出时效 |
完成及时性 |
8 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
8 |
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
|
8 |
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
20 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
18 |
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
||
总分 |
100 |
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|
98 |
注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。
附件6
项目支出绩效评价报告
(司法局行政执法培训及“两证”信息管理系统日常运行维护专项经费)
一、基本情况
(一)项目概况。中方县司法局行政执法培训及“两证”信息管理系统日常运行维护专项经费为同级财政专款,为履行特定职责、负责全县执法培训和开展业务工作支出的专项工作经费。2019年度预算收入5万元,全年执行5万元。
(二)项目绩效目标。加强社会主义法治文化建设,建设法治政府,全县行政执法培训工作。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。为保障司法行政工作正常运行,对中方县司法局2019年度政府行政执法培训及“两证”信息管理系统日常运行维护专项经费预算执行情况进行绩效评价。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。严格按照有关行政执法培训及“两证”信息管理系统日常运行维护专项经费的使用管理规定,通过对政府法律顾问专项经费的监督管理,做到专款专用,保障司法局正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理。
(三)绩效评价工作过程。由承担项目绩效股室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告;计财股对该绩效目标完成情况进行初步审核,按照有关规定组织绩效评价,编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
绩效评价等级:优
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。项目支出按财务规定流程,根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出5000元以上,需通过党组会议通过。
(二)项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理;项目建设符合县委、县政府及上级部门相关规定;实现项目与过程管理有机结合。
(三)项目产出情况。完成本年度全县行政执法培训工作。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等等情况
六、有关建议
增加专项资金支持力度。
七、其他需要说明的问题
附件:1.项目支出绩效自评表
2.项目支出绩效评价指标评分表
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