目录

第一部分 中方县公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 中方县公安局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作； （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策； （三）组织指导案件的侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱； （四）依法查处危害社会治安秩序的行为：依法管理枪支弹药、危险爆炸物、特种行业、公共场所以及户政、国籍、入境、出境、和外国人、华侨、台港澳同胞在中方县居留、旅行的有关工作； （五）组织实施全县巡警工作，负责本县城区治安、巡逻执勤，打击暴力恐怖活动； （六）依法承担对犯罪执行刑法和监督、考察工作； （七）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督企事业单位保卫组织的建设和业务工作； （八）组织实施对来湘的党和国家领导人及重要外宾、重要会议的安全警卫工作； （九）组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作； （十）组织实施公安科学技术和机要通信工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责对公共信息网络的安全监督工作； （十一）负责警用装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作； （十二）负责全县公安队伍建设，按规定权限管理、监督干部；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚等及公安民警的警衔管理工作；负责督查、纪检、监察和内部审计工作；督促公安民警的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件； （十三）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县公安局单位内设机构包括：中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设指挥中心、队伍管理中心等5个职能股室及城北派出所、城南派出所、泸阳派出所、花桥派出所、桐木派出所等14个派出所。。

（二）决算单位构成。中方县公安局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县公安局本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(表格见附件)

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5386.32万元。与上年相比，增加535.53万元，增长11.04%，主要是因为公共安全支出收入增加91.78万元，文化旅游体育与传媒支出增加10万元，社会保障和就业支出收入增加231.95万元，,农林水支出收入增加202.96万元，卫生健康支出收入减少1.16万元。

2022年度支出总计5386.32万元。与上年相比，增加535.53万元，增长11.04%，主要是因为基本支出类增加22.16万元，项目支出类增加513.37万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5386.32万元，其中：财政拨款收入5364.86万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.46万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5386.32万元，其中：基本支出2738.87万元，占50.85%；项目支出2647.45万元，占49.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5364.86万元，与上年相比，增加536.53万元，增长11.11%，主要是因为公共安全支出收入增加91.78万元，文化旅游体育与传媒支出增加10万元，社会保障和就业支出收入增加231.95万元，,农林水支出收入增加202.8万元，卫生健康支出收入减少1.16万元。

2022年度财政拨款支出总计5364.86万元，与上年相比，增加536.53万元，增长11.11%，主要是因为基本支出类增加22.16万元，项目支出类增加514.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5364.86万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，财政拨款支出增加536.53万元，增长11.11%，主要是因为年中人员调入，以及20大安保根据上级要求增加了警用车辆，以及办案办公等开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5364.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4456.32万元，占83.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）622.29万元，占11.60%；卫生健康支出（类）73.47万元，占1.37%；农林水支出（类）202.78万元，占3.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5473.64万元，支出决算数为5364.86万元，完成年初预算的98.40%，其中： 

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为2189.58万元，支出决算为2425.9万元，完成预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入，预算增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1200.20万元，支出决算为1695.32万元，完成预算的141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控导致防疫等开支增加，二十大安保根据上级要求配备了警用车辆以及相应的办公办案经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为1252.00万元，支出决算为304.55万元，完成预算的24.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨款。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为426.00万元，支出决算为21.1万元，完成预算的4.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨款。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。 

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付年中调整下达的办案经费。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为217.21万元，支出决算为216.5万元，完成预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离和退休，追缴单位部分。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为382.4万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为73.74万元，支出决算为73.47万元，完成预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例微调，按实际支出进行追加。 

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.78万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2738.87万元，其中：人员经费2534.02万元，占基本支出的92.52%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费204.85万元，占基本支出的7.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150.55万元，支出决算为150.55万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是遵守中央八项规定节省缩减开支。

公务用车购置费支出预算为91.83万元，支出决算为91.83万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加91.83万元，增加主要原因是公车按照预算数购买，所以经费持平。

公务用车运行维护费支出预算为58.72万元，支出决算为58.72万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少26.13万元，减少主要原因是遵守中央八项规定，缩紧三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算150.55万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为150.55万元，其中：公务用车购置费91.83万元，中方县公安局更新公务用车7辆。公务用车运行维护费58.72万元，主要是车辆油费和维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出204.85万元，比上年决算数减少165.35万元，减少44.67%。主要原因是：财政未拨款。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第五部分 附件

中方县公安局2022年度部门整体支出 绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门职能与机构设置 1、部门职能 （1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。 （2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。 （3）组织指导案件的侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱。 （4）依法查处危害社会治安秩序的行为：依法管理枪支弹药、危险爆炸物、特种行业、公共场所以及户政、国籍、入境、出境、和外国人、华侨、台港澳同胞在中方县居留、旅行的有关工作。 （5）组织实施全县巡警工作，负责本县城区治安、巡逻执勤，打击暴力恐怖活动。 （6）依法承担对犯罪执行刑法和监督、考察工作。 （7）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 （8）组织实施对来湘的党和国家领导人及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。 （9）组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。 （10）组织实施公安科学技术和机要通信工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责对公共信息网络的安全监督工作。 （11）负责警用装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作。 （12）负责全县公安队伍建设，按规定权限管理、监督干部；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚等及公安民警的警衔管理工作；负责督查、纪检、监察和内部审计工作；督促公安民警的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。 （13）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 2、机构设置 中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设指挥中心、队伍管理中心等5个职能股室及城北派出所、城南派出所、泸阳派出所、花桥派出所、桐木派出所等14个派出所。 （二）人员情况 核定行政编制人数为146人，2022年末实有人数为131人，退休人数为39人，协警167人。 （三）部门年度总体工作任务和重点工作任务 本部门2022年度年度主要工作任务是完成湖南省公安厅、怀化市公安局、县委县政府部署的各项业务工作；有效打击、预防各种犯罪，大力提高民众满意率。加强社区警务建设、平安小区建设，筑牢“警务共同体”；以反恐维稳为主责，确保中方县公安局政治大局稳定，社会和谐平安；全面适应动态化、信息化条件下的公安工作，突出智慧公安建设，向科技信息化要警力，做实“平台支撑、机制支撑、信息支撑、技术支撑、人才支撑”；狠抓执法质量，提升执法规范化水平和应急处置能力；加强队伍建设，着力打造“健康警队”；加强基础建设，打造优秀基层派出所品牌，抓好涉案财物管理中心、涉案车辆管理中心两个中心建设，按照一级要求，重建刑事技术室。 （四）部门年度整体收支情况 2022年年初预算收入为5473.64万元，其中基本支出收入为2584.64万元，项目支出收入为2889万元。2022年年终年决算财政拨款收入5386.31万元，其中基本支出收入为2738.86万元，项目支出收入为2647.45万元。 （1）基本支出 2022年年初预算基本支出数为2584.64万元，其中人员支出预算数为2253.44万元，日常公用经费预算数为331.20万元。 2022年部门决算基本支出决算数为2738.86万元，其中人员支出决算数为2534.02万元，日常公用经费决算数为204.84万元。 2022年年初预算基本支出为2584.64万元，决算基本支出为2738.86万元，基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，年终决算大于年初预算是因为 工资津补贴调标所致。2022年初“三公”经费预算控制数为135万元，其中公务接待费为0万元,公务用车运行及维护费为105万元，公务用车购置费30万元。 2022年终“三公”经费决算数为150.55万元，较去年上升了56%，其中公务用车购置费为91.83万元，较去年上涨了100%。公务用车运行及维护费58.72万元，较去年下降了21.64%，公务用车运行及维护费主要构成为车辆用油，因车辆实际使用率较去年下降，车辆用油也随之下降。 （2）项目支出 2022年年初预算项目支出为2889万元，其中包括协警劳务派遣专项经费748万元，县城治安电子防控系统运行维护专项经费152万元，雪亮工程建设尾款、县城治安防控系统尾款100万元，乡村雪亮工程建设1000万元，一村一辅警专项工作经费291.20万元，公安基础设施建设经费161万元，人口办证工本费专项经费10.8万元，涉密办案专项经费426万元。 2022年决算项目支出数为2647.45万元，其中包括协警劳务派遣专项经费830.4万元，县城治安电子防控系统运行维护专项经费71.21万元，一村一辅警专项工作经费280.62万元，公安基础设施建设专项经费534.79万元，乡村雪亮工程建设专项经费199.78万元，涉密办案专项经费730.65万元。 为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。 （五）部门年度整体工作目标任务完成情况。 2022年中方县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在怀化市公安局党委和中方县县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，主动出击，为全县经济社会发展营造了优质高效的服务环境，安全满意的治安环境，公平正义的法治环境，和谐稳定的社会环境，多个方面取得新突破、新发展，并再次荣获市、县平安建设先进单位。 抓实国家安全工作，坚决打击影响国家整治安全的现实危害活动。开展高质量反恐演练115次，发现处置关注人员风险隐患3起。开展反恐宣传活动，发放资料6000余份，发送短信10万余条。严厉打击邪教组织非法活动，查处邪教组织非法聚集点3处、非法宗教聚集点2处，抓获邪教组织嫌疑人2人，收缴非法出版物和印刷品62套。 严管重点人员重点群体，以创建“全国信访工作示范县”为目标，抓好信访问题源头治理。落实重点关注群体“五见”措施，共拦截劝返赴省进京上访20人次，成功化解了一批多年未解决的老大难信访问题。 强化巡逻防控，以巡特警、城市快警为依托，坚持屯警街面，科学规划巡逻路线，不断提高见警率、查控率、管事率。积极配合县委、县政府及相关职能部门开展“两会”、冬奥会、香港回归二十五周年、党的二十大、中方县刺葡萄节等重大活动、重要节点警保卫任务100余次。 强化风险隐患排查整治，严管重点物品，检查易制毒企业176家次，审核易制毒化学品购买证明279份，39938吨。检查寄递行业800余家次，发现隐患2000余处。检查涉危涉爆单位580余家，督促整改隐患28处，开展涉枪涉爆人员政治审查，清退不符合条件人员2人。加强枪爆物品管控，查处涉爆刑事案件2起，涉枪行政案件2起，收缴枪支7支，弹药90发，销毁炸药144公斤，过期雷管10001发。 当好校园安全“守护者”，全面落实校园周边“高峰勤务”和“护学岗”制度，会同教育部门开展“护校安园”工作。在36所中小学幼儿园设立护学岗，联合部门对47家校外培训机构开展清查，广泛开展形式多样、内容丰富的法制宣传，全县中小学幼儿园整体安全稳定。 强化网络安全管理，开展“净网2022”和打击网络谣言行动专项行动，查处行政案件11起，行政处罚12人，发现整改网络安全隐患36处，省督案件“5.9”侵犯公民个人信息案，抓获嫌疑人26人。 聚焦交通道路安全“防护网”，排查交通安全隐患41处，查处醉驾122起，货车超载1920起，电动车违法3.3万余起，劝导不戴头盔、不系安全带交通违法行为4.7万余起。新建停车位2800个，在3个重要路口设置护学岗，设置宣传提示牌280块，发送交通安全提示短信3.2万余起，道路安全形势持续向好。 深入开展禁毒专项行动，移送起诉涉毒嫌疑人43人，查处吸毒人员81人，铲除毒品原植物罂粟347株，抓获境外钉子逃犯1人。 严打突出违法犯罪，截至目前共处理各类警情3735起，破获刑事案件142起，办结行政案件324起，抓获违法犯罪嫌疑人523人、逃犯15人，八类恶性案件和现行命案全破。 严厉整治“黄赌”乱像，查处涉黄赌案件10起，刑拘27人，查处省督跨境赌博案件1起。 严厉打击电信诈骗犯罪，开展“云剑2022”“犁廷”行动，破获电信诈骗案件33起，采取强制措施102人，挽回损失55万余元。 常态化开展扫黑除恶，打击整治重点行业领域乱像和突出问题，核查上级移送线索10条，铲除领域、行业中“市霸”“行霸”等新型违法犯罪滋生土壤。 二、部门整体评价工作开展情况 1、绩效评价目的 加强和改进新形势下公安工作，进一步理清部门职责，规范公安业务资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 2、绩效评价工作过程 我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。 我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为91.5分，等级为优秀，总的来说各项工作推进有序，但基础还需要加强。 三、部门整体支出绩效评价分析 1、预算编制方面 中方县公安局严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由局党委会研究讨论，警务保障室编制，最后通过政府网站公开明细。 2、基本支出控制方面 为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，中方县公安局分别制定了《中方县公安局财务管理制度》、《中方县公安局预算管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金全部由县财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整，账务处理及时规范。 3、项目支出控制方面 中方县公安局项目资金实现专款专用，公安基础设施建设和业务装备采购严格按照财政规定的要求及工程进度拨付。在公安基础设施建设过程中，严格执行招投标及政府采购程序。业务技术用房质量得到县人民政府及相关人员的一致好评。 4、三公经费控制方面 中方县公安局在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。 四、存在的问题 1、我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。 3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 五、整改措施或建议 我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 六、其他需要说明的问题 无 附件2： 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 得分 指标名称 指标解释说明 投入（15分） 投入（15分） 目标设定 （5分） 职责明确（1分） 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 符合（1分）； 不符合（0分）。 1 活动合规性（1分） 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 1 活动合理性（1分） 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 1 目标覆盖率（1分） 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 1 目标管理创新（1分） 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 每超过1项得0.1分，满分1分。 1 预算配置(10分) 财政供养人员控制率（3分） 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 3 “三公经费”变动率（4分） 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 4 重点支出安排率（3分） 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 2 过程(55分) 过程(55分) 过程(55分) 过程(55分) 预算执行(27分) 预算完成率（3分） 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥90%，得3分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分。 1 预算调整率（3分） 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 2 支付进度率（6分） 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100% 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。 全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 6 结转结余率（3分） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 3 结转结余变动率(3分） 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 3 公用经费控制率（3分） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 3 “三公经费”控制率（3分） 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100% 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 3 政府采购执行率（3分） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 2 预算管理 （18分） 管理制度健全性 （2分） 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。 2 资金使用合规性 （9分） 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。 9 预决算信息公开性（3分） 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。 全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。 3 基础信息完善性 （4分） 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。 4 资产管理（8分） 管理制度健全性 （2分） 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1.是否已制定或具有资产管理制度； 2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。 2 资产管理完全性 （3分） 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，账实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。 3 固定资产利用率 （3分） 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 2 预算绩效监控管理（2分） 监控率（2分） 部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100% 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 2 产出(15分) 产出(15分) 职责履行（15分） 项目实际完成率（4分） 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%＞结果≥95%，得3分； 95%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥85%，得1分； 结果＜85%得0分。 2 项目质量达标率（4分） 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 4 重点工作办结率（4分） 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 4 部门绩效自评项目占比率（3分） 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 2.5 效果（15） 效果（15） 监督发现问题 （2分） 违规率（2分） 部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100% 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 2 工作成效（5） 部门预算绩效管理考核评价（5） 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分 5 评价结果应用 （2分） 应用率（2分） 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 2 结果应用创新（1分） 结果应用创新（1分） 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。 全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。 1 社会效益（5分） 社会公众满意度（5分） 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 5 小计 100 91.5 评价结果 ☑优秀 90分≤得分≤100分； 良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 附件3 中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表 单位： 中方县安公安局 2023 年 7 月 18 日 序号 信息名称 信息来源 发布形式 保密机构或保密员复审 主管领导终审 1 中方县公安局绩效自评报告 本机关、单位制发 ☑ 转载（注明转载来源）： 政府网站主动公开 ☑ 依申请公开 □ 其他 非涉密，同意公开□ 不同意， □ 本机关、单位制发 □ 转载（注明转载来源）： 政府网站主动公开 □ 依申请公开 □ 其他 非涉密，同意公开□ 不同意， □ 承办人初审（签字） （签字） （签字） 注：1.机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表； 2.严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“□”打“√”或填写意见； 3.信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认； 4.本表由本机关、单位负责组织填写和保管