第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1565.36万元。与2018年相比，收入增加176.05万元，增长12.67%。其中，2019年收入1565.36万元，与2018年对比，增长176.05万元，增长12.67%，原因2019年增加了红绿灯电子卡口，标志标线，放管服等项目增加，财政拨款增加；2019年支出1565.36万元，与2018年对比，增长176.05万元，增长12.67%，主要是因为2019年增加了红绿灯电子卡口，标志标线，放管服等项目支出增加，费用相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,565.36万元，其中：财政拨款收入1,565.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,565.36万元，其中：基本支出616.82万元，占39.40%；项目支出948.54万元，占60.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1565.36万元，与2018年相比，增加176.05万元,增长12.67%。其中：2019年度财政拨款收入1565.36万元，与2018年相比，增加176.05万元,增长12.67%，原因2019年增加了红绿灯电子卡口，标志标线，放管服等项目增加，财政拨款增加；2019年支出1565.36万元，与2018年对比，增长176.05万元，增长12.67%，主要是因为2019年增加了红绿灯电子卡口，标志标线，放管服等项目支出增加，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,559.43万元，占本年支出合计的99.62%，与2018年相比，财政拨款支出增加170.12万元，增长12.24%，主要是新增加了红绿灯电子卡口，标志标线、放管服等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,559.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%；公共安全（类）支出1400.01万元，占89.9%;社会保障和就业（类）支出148.21万元，占9.50%；卫生健康（类）支出9.22万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1854.77万元，支出决算数为1,559.43万元，完成年初预算的84.08%，其中：

1、 社会保障和就业支出行政事业离退休机关事业基本养老保险缴费支出。

年实际预算为0万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，预算追加

2、 社会保障和就业支出就业补助款其他就业补助支出

年实际预算为0万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3、 卫生健康支出类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）

年实际预算数9.22万，完成年实际预算100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初实际预算为721.26万。支出决算440.36万元，完成年初预算的61.05%，决算数小于年初预算数主要原因是：调整支出项目。

5、 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初实际预算为16.7万。支出决算15.54万元，完成年初预算的61.05%，决算数小于年初预算数主要原因是：调整支出项目。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为276.71万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的68.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目建设未完全完成。

  7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为184.60万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的1.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是转移到了项目支出。

8、 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为672.20万元，支出决算为751.01万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

9、 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

10、 一般公共服务支出（类）其他公共安全（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出616.82万元，其中：人员经费525.38万元，占基本支出的85.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费91.44万元，占基本支出的14.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，公务车运行15万，公务接等费3万，支出决算为10.26万元，其中公务车运行费9.26，公务接待费1万，完成预算的57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比减少3.24万元，减少76.42%,减少的主要原因是严格控制公务接待的次数和标准。

公务车辆购置费0元，其中公务车运行费9.26，与上年相比减少60万元，减少80%，决算数少于年初预算数的主要原因是车辆减少，并严格执行预算，紧缩开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占9.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.26万元，占90.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组25个、来宾302人次，主要是其他县市的人员前来对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.26万元，公务车购置费0万，公务车辆运行维护费9.26万，主要是修理费支出，减少的主要原因是公务用车改革。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务车保用量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5.93万元；年初结转和结余0万元；支出5.93万元，其中基本支出0万元，项目支出5.93万元，用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度整体支出按需求，按进度申报采购，验收合格，已全部正常使用，运转。实现本部门年度工作任务目标。

1.保持道路交通安全，畅通，减少交通违法行为。

2.建立“三级一体”警务模式，向动态化，信息化现代警务工作管理机制转变

3.优化警务资源，提高公安工作效能，提高整体作战能力

4.道路交通专项经费是用于全县维护的道路交通管理专项工作经费。2019年全县社会平稳，没有出现重特大事故和影响稳定的突发事件，各类重大矛盾纠纷得到妥善调处，确保了全县道路交通管理安全，社会稳定。（附件附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出81.84，比年初预算数减少124万元，降低57.55%。主要原因是节俭运行开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额245.2万元，其中：政府采购货物支出30.2万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是执勤摩托车；单位价值50万元以上通用设备4套；单位价值100万元以上专用设备3套。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 二、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。