根据《关于开展中方县2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（中方财预〔2026〕41号）文件要求，中方县发展和改革局认真开展2025年度部门整体支出绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

中方县发展和改革局为正科级行政单位，局本级下设办公室、行政审批服务股等12个内设机构及中方县招标投标服务中心、中方县物资行业服务中心等8个二级非独立核算单位。

（二）人员编制情况

核定编制84人，其中：行政编制6人，后勤编制5人，事业编制73人；实有人数84人，退休人员37人。

（三）主要职能职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

县发改局基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为局机关在职及离退休人员。具体如下：

2025年基本支出预算总计1187.36万元，决算支出合计1384.35万元，较上年1114.09万元同比增长24.3%。具体：

1.按支出性质划分：人员经费支出1251.44万元,公用经费131.9万元。

2.按经济分类划分：工资福利支出1242.39万元，商品和服务支出321.62万元，对个人和家庭的补助26.20万元，资本性支出72.84万元。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是本局完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：

2025年项目支出预算总计270万元，决算支出合计278.70万元，较上年473.77万元同比下降41.2%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，本局严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费决算支出2.70万元（公务用车购置及运行维护费支出），较上年4.06万元同比下降33.5%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2025年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025度评价得分为93.52分，评价结果为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、部门职责与行业发展规划：2025年，县发改局紧扣全县发展大局，以高质量发展为主线，积极应对复杂形势，推动经济社会持续健康发展。

2、整体绩效目标设定：与部门职责高度契合，目标合理、明确、可衡量。

3、预算配置：基本支出与项目支出安排合理，有效保障了重点工作。

4、预算执行：严格落实厉行节约要求，加强财务管理。年初预算1457.36万元，实际支出1663.05万元，预算执行率100%。项目经费因年中调整增加8.7万元（由270万元调至278.7万元）。

5、预算管理：通过科学编制预算、优化支出结构、强化绩效管理等措施，确保财政资金高效使用，保障重点领域和民生需求。

6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2025年12月固定资产原值为273.23万元，累计折旧225.83万元，固定资产净值47.4万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7.职责履行分析。从2025年支出结构来看，预算资金的使用较好的保障了正常运转和各项重要工作顺利开展。

8.履职效益分析。2025年，县发改局全面履行核心职能，在经济稳增长、争资争项、项目谋划、民生保障、营商环境优化等方面取得突破性成效，获得县人大“全票满意”和县政协“唯一优秀单位”评价，整体履职效益评定为优秀。

经济效益：稳增长、扩投资成效突出GDP预计增长6.5%，超目标1个百分点；固投增长7%（全市第一）。争取“三类资金”8.28亿元（为上年1.57倍），以工代赈资金全市最多；谋划“十五五”重大项目293个（总投资1857亿元），发展后劲充足。

社会效益：保民生、优服务获得感强粮食储备、价格收费清单管理有效兜底民生；审批时限压缩80%以上，企业备案“秒批”，全程网办率100%。省旅发大会项目竣工，荆坪古村成央视典型，带动文旅融合与就业。

治理效能：防风险、强监管能力提升完成巡视整改（围标串标、未招投标问题），债务化解率100%，信访“零发生”，保密“零泄密”。建立全流程统计监督，确保数据真实可追溯。

政治效益：党建过硬、队伍清廉落实“第一议题”学习12次，修订制度27项，开展警示教育6批次，实现政令畅通。引进专业人才2名，人大全票满意、政协唯一优秀，政治生态良好。

发改局以高质量投资、精准争资、高效审批、严密风控，为县域高质量发展提供了强有力支撑。

七、存在的主要问题及原因分析 

2025年，县发改局业务成效显著（GDP增6.5%、固投增长全市第一、争资8.28亿元），预算执行率100%，绩效评价93.52分（优）。但对标高质量发展要求和县委、县政府更高期待，仍存在以下突出问题：

1.参谋助手作用发挥不充分：宏观经济形势前瞻研判、投资结构深度分析、重大政策预评估供给不足，决策参考滞后。

原因：专业分析能力偏弱；跨部门数据共享不畅；日常事务挤占战略研究时间。

2.争资争项力度仍偏小：资金总量创新高，但超长期特别国债、专项债争取份额较先进县有差距，项目包装质量不高。

原因：政策响应不够敏锐；项目前期深度不足（用地、环评等要件不全）；部门协同积极性未充分调动。

3.宏观统筹牵头作用不明显：跨部门协调“牵头难抓总、协调难落地”，对乡镇和部门约束力弱。

原因：缺乏考核、通报等刚性抓手；调度以会议发文为主，现场跟踪不足；部分单位配合度不高。

4.预算编制与执行方面:1 预算编制精准度不足，支出结构不够合理。

5.预算执行进度不均衡，资金与项目进度脱节：巡视整改暴露“资金等项目”历史问题，部分项目支出偏慢。

原因：项目前期工作深度不足；财务与业务“两张皮”，缺乏按进度拨付的联动机制；受财政拨付流程等外部因素制约。

八、下一步改进措施

1.强化稳增长与参谋助手作用

建立经济形势分析机制，形成研判报告，重点监测产业、高新、民间投资结构变化。

2.加大争资争项与项目谋划储备

成立专班紧盯超长期特别国债等政策动向，提前启动项目包装，确保入库项目达可研深度。

3.加快项目推进与增强统筹协调。

推行资金拨付与实物工作量挂钩，建立财务+业务双周对账机制，对偏慢项目亮牌预警。

4.强化预算管理,提升预算编制精准度，加强与财政部门沟通，优化拨付流程。

九、其他需要说明的问题

无