一、单位基本情况

    （一）职能职责。

     中方县发展和改革局主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建议和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。       

    （二）机构设置

    中方县发展和改革局为正科级行政单位，局本级下设12个内设机构及6个二级非独立核算单位，全部纳入2020 年部门预决算编制范围。

    内设机构分别是：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和综合改革股、固定资产投资股、工业农业和基础设施股、社会发展和财贸外经股、湘西地区开发和能源股、价格管理股、粮食行业发展股、粮食和物资储备股、人事股。

 二级非独立核算单位6个分别为：县重点建设项目服务中心；县招标投标服务中心；县物资行业服务中心；县价格调节基金征收服务中心；县装备动员办公室；县价格认证中心。

   （三）人员情况

     核定编制41人，其中：行政编制8人，后勤编制2人，事业编制31人，实有在职人数43人（不含提前退休4人），退休人员25人。现有车辆1台。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    （一）基本支出

    预算情况：2020部门预算基本支出528.15万元，其中人员支出462.99万元，公用支出65.16万元。

决算情况：2020年度基本支出568.01万元，其中：人员经费支出512.68万元，日常公用经费支出55.33万元；年初结余0，年末结余为0，收支平衡。

    管理情况：年内按规定程序对年初预算进行了调整，经批准的调整预算结果为：2020年度基本支出568.01万元，无年末结转和结余数。

    “三公”经费的预决算执行及控制情况：2020年“三公经费”决算6.35万元。比年初预算减少15.91万元，同比减少71.47%，2020年公务接待费2.3万元，比预算减少6.7万元，同比减少74.44%，其中基本支出-公务接待费0.83万元。公务用车购置及运行维护费4.05万元，比预算减少9.21万元，同比减少69.46%，其中基本支出-公务用车购置及运行维护费3.47万元；无因公出国境费。我局“三公”经费支出均很好的控制在了预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

    （二）项目支出

    预算情况：2020部门预算项目支出48万元，其中政府投资项目概算费28万元，易地扶贫搬迁经费20万元。

决算情况：2020年度项目支出624.69万元，其中：资本性支出126.09万元，对企业补助171万元，运行维护专项327.6万元。年初结余0，年末结余为0，收支平衡。

    管理情况：年内按规定程序对年初预算进行了调整，经批准的调整预算结果为：2020年度项目支出624.69万元，无年末结转和结余数。

    “三公”经费的预决算执行及控制情况：2020年“三公经费”决算6.35万元。比年初预算减少15.91万元，同比减少71.47%，2020年公务接待费2.3万元，比预算减少6.7万元，同比减少74.44%，其中项目支出-公务接待费1.47万元；公务用车购置及运行维护费4.05万元，比预算减少9.21万元，同比减少69.46%，其中项目支出-公务用车购置及运行维护费0.58万元；无因公出国境费。我局“三公”经费支出均很好的控制在了预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

    三、部门整体支出绩效情况

    我局根据2020年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、严格控制财政资金支出。概述2020年我单位工作开展情况及主要事业成效如下:编制年度国民经济和社会发展计划草案，2020年全县地区生产总值(GDP)完成124.04亿元，固定资产投资实现同比增长9.4%；起草了《中方县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》和22个专项规划；储备“十四五”规划重大项目267个，总投资777.9亿元，“十四五”期间计划投资514.6亿元;印发了《关于全力支持和组织推动重点项目开（复）工的紧急通知》、《关于加快推进重点项目开（复）工的通知》，先后组织4次重点项目集中开工，市级重点项目2月底前开（复）工率实现100%、二季度投资完成进度连续排名全市第一位。截至12月底，64个重点建设项目开工59个，开工率92%，完成投资47亿元，其中22个市级重点建设项目完成投资26.1亿元，为年计划的160%。今年以来，通过网上在线审批平台共受理项目191个，办结191个，按期办结率达100%。今年共争取中央省预算内资金10013万元、同比增长60.6%，专项债券资金26200万元，抗疫特别国债4400万元。今年全县易地扶贫搬迁以后续帮扶工作1009户顺利通过国家普查验收和易地扶贫搬迁专项评估核查，87名搬迁户党员建立易地搬迁党支部3个。建成示范安置点2个，建设全覆盖监控天网工程，配建雨棚、充车桩5处，划设小区停车位64个。落地各项过渡性优惠政策，全年优惠金额达28万元。开发微菜地10亩，安装室外文体活动器材50余组，建设老人儿童室内活动室2处，群众文体活动5场。全县3户易地搬迁持证渔民退出捕渔行业，并实现转产转业。新建扶贫车间3个，发放96户自主创业搬迁家庭奖补资金52万元，带动就业175人，利益联结搬迁人员262人。通过委托帮扶、入股分红模式，联结优质龙头企业3家、产业合作社17家，每人每年实现收益300元—800元。采取“易地搬迁+就业培训+以人定岗”模式，稳定就业1983人，其中劳务输出转移就业1430人，就近就地就业316人，公益性岗位安置62人，自主创业175人，社会保障政策兜底338人，消除“零就业”家庭。全县8个光伏扶贫电站运行率达100％，发电能力平均达97％，年发电量约200万度，可实现村集体经济分红90万元，经济效益显著。2020年我县落实粮食安全省长责任制工作全市排名第一，被怀化市推荐为2020年湖南省落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励候选单位。今年我局按计划轮出储备粮1014吨，轮入县级储备粮1514吨，顺利完成县级储备粮3500吨和300吨成品粮储备任务。全年共开展执法检查31次，出动执法人员109人次，累计检查生产及经营企业48家。今年对全县各粮油企业和各乡镇粮油加工经营户进行抽样检测，共抽样60个，其中稻谷30个，大米15个，食用油15个，检测合格率99%。积极争取“粮油千亿产业”专项资金71万元。推进粮油企业品牌建设，创建粮油品牌6个，发展粮油上规模企业13家。加强招投标管理。目前，我县已在信用怀化平台录入行政许可、行政处罚信息共200余条，完成50余家企业信易贷注册工作。今年来，鉴定案件总数86起、总值达67.3万元。全年党组研究意识形态工作6次，全局大会上学习和部署意识形态工作2次。完成县级投稿任务38篇，市级媒体上稿10篇，省级媒体上稿2篇，公开信息30条。办理红网百姓呼声2条，满意率100%。机关党支部召开支委会20次，召开党员大会8次，开展疫情防控、脱贫攻坚等主题党日活动12次，发展预备党员1名、预备党员转正1人，完成党费收缴12374元。全年党组书记主持研究廉政建设会议6次；主持召开党组廉政学习6次，上廉政党课2次；开展廉政谈话17人次；通报典型案例8批次。

    四、存在的主要问题及下一步改进措施

    通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

    1、在职人员控制率有待降低

    由于历史遗留问题造成超编，实际在职人员数大于编制数，2020年在职人员控制率104.88%，预算控制率有待进一步降低。 

    2、预算控制率有待降低 

    2020年预算控制率为107.01%，待进一步降低，但我局单方面无法改进。 

    具体原因如下：一是国家、省新增项目因资金未拨付无文件和县委、县政府会议纪要等相关资料，达不到县里列入预算的条件，申报了预算也未获批复；比如湘西地区开发产业专项、现代服务业农产品冷链物流专项（德凌物流）、粮油千亿产业专项、大型沼气专项结清等等。二是项目前期经费由县财政统筹预算指标未下到单位，但这方面的新工作又需由我局来开展，具体有县本级“十四五”规划、易地搬迁专项及社区后扶管理、增收节支奖励、重点项目开工复工、省级工业集中区调区扩区、固定资产投资经费、政府专项债、新增中央投资、融资专项科研编制费、粮油检测经费、农村人居环境整治评审费、易地搬迁公益性岗位补助等等。

    3、公用经费控制率有待降低

    2020年公用经费控制率146.14%，实际支出公用经费总额大于年初预算安排公用经费总额；主要原因是2020年增加了许多新工作造成公用经费控制率高，以后会按照制度严控公用经费的使用。

    4、政府采购执行率有待提高

    2020年政府采购执行率420.55%，是年初报政府采购预算数时，要求有预算才能报政府采购计划，一是我局上级项目资金拨款291.59万元因资金没来无文件，达不到县里列入预算的条件，申报了预算也未获批复；二是县本级项目前期经费专项1000万预算没有下达到我单位，指标由财政掌握，工作由我局开展，经费都是年中追加，所以造成政府采购执行率高。

    针对存在的不足之处，我局将采取措施加以改进：

    1、规范财务管理，提高财务信息质量

    严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

    2、加强学习和培训

    年初制定学习和培训计划，定期在全局系统开展新制度、新法规学习、培训，同时加大对各股室的监管。

    3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

    进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据中财绩〔2021〕38号文件要求，我局结合本单位实际情况完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分76.5分（详见附表1），部门整体支出绩效为“中”。

评价范围包括局本级和下属所有二级机构。评价实施了四个步骤：

    1是下发通知，局本级和下级二级单位展开自评。

    2是开展现场评价，我局组织专人对局本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证，查阅了账簿，对预算收支情况进行了核实。

    3是认真总结分析自评和现场评价情况，形成了评价结论。

    4是整理相关资料并归档拟网上公开。

    六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表