中方县发展和改革局2020年度“十四五”规划纲要编制费项目支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2021-09-28 11:22 【字体： 大 中 小 】

    一、基本情况

（一）项目概况。2019年7月，《中方县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》（以下简称《“十四五”规划纲要》）编制工作正式启动。为高质量地编制《“十四五”规划纲要》，科学谋划我县未来五年经济社会发展蓝图，经县主要领导同意，我局通过政府采购竞争性磋商方式确定湖南省社会科学院为我县《“十四五”规划纲要》编制机构。规划编制费用60万元纳入本级财政预算2020年已支付。

（二）项目绩效目标。科学编制《“十四五”规划纲要》并通过审议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对《“十四五”规划纲要》编制工作进行评价，以便更好地完成《“十四五”规划纲要》。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要设置了产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，重点从成果合格率、按时提交成果率、合理制定主要指标等方面进行评价，主要通过审阅资料等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。县发改局负责对该项目进行绩效评价，绩效评价现场由县发改局、财政局相关股室负责人参加，通过查阅资料、收付款凭据等资料进行绩效复核。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评得分100分，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。加强组织领导，成立了由县委书记任顾问，县长任组长，副县长任副组长，县委研究室、县政府经调室、县直相关单位负责人任成员的“十四五”规划编制协调领导小组，高位推进《“十四五”规划纲要》编制工作。县政府办印发《中方县“十四五”规划编制工作方案》（中政办发〔2020〕26号），确保了工作有序推进。县领导多次召开专题会议，研究调度规划编制工作事宜。

（二）项目过程情况。2019年7月，《“十四五”规划纲要》编制工作正式启动；2020年3月，形成基本思路，并编制出规划大纲，开始《“十四五”规划纲要》的正式编制工作；5月，对各单位进行走访调研，收集汇总“十四五”规划重大项目及各部门“十四五”工作思路；10月，形成《“十四五”规划纲要》初稿；11月，根据中央、省、市最新精神和要求，多次修改完善后形成《“十四五”规划纲要》征求意见稿；12月，根据县委《建议》和各部门提出的修改意见建议，形成《“十四五”规划纲要》讨论稿；2021年1月7日，提交政府常务会审议；1月8日，提交县委常委会审议；1月19日提交县人大常委主任会审议；1月20日提交县人大常委会审议；3月12日提交县人民代表大会批准。

（三）项目产出情况。按时完成《“十四五”规划纲要》编制工作。

（四）项目效益情况。科学谋划我县未来五年经济社会发展蓝图。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是县委、县政府主要领导高度重视“十四五”规划编制，成立了县委书记任顾问、县长任组长的规划编制工作领导小组，印发了《中方县“十四五”规划编制工作方案》，多次召开专题会议研究讨论，亲自把关、全程指导，确保了《纲要（草案）》起草的高质量、高效率。二是坚持开门编规划，首次通过网上征求意见的方式面向社会征求意见，组织召开县直部门、企业、个体工商户代表座谈会，广泛听取县直各部门、企业家和群众团体意见，共收集意见建议346条，采纳265条，汇集了全县各级各部门和社会各界的智慧。三是旗帜鲜明讲政治，将习近平总书记考察湖南重要讲话精神、对“十四五”规划编制工作作出的重要指示以及中央十九届五中全会精神贯穿其中，全面落实中央、省市重大部署。四是全面融入了县委《建议》精神，确保《纲要（草案）》与县委《建议》有效衔接、有机统一。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

 

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

“十四五”规划纲要编制费

主管部门

中方县发展和改革局

实施单位

湖南省社会科学院

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中：当年财政拨款

60

60

60

—

100%

—

 上年结转资金

 

 

 

—

 

—

其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

科学编制《中方县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》。

完成了《中方县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》编制工作，并于2021年3月12日经中方县第五届人民代表大会第六次会议批准。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

“十四五”规划纲要

1

1

10

10

 

质量指标

合格率

100%

100%

10

10

 

时效指标

按时提交成果率

100%

100%

10

10

 

成本指标

节约成本，加强经费管理

效果良好

效果良好

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益

指标

确定“十四五”期间主要经济指标目标

合理

合理

10

10

 

社会效益

指标

确定“十四五”期间主要民生福祉指标目标

合理

合理

10

10

 

生态效益

指标

确定“十四五”期间主要绿色转型指标目标

合理

合理

10

10

 

可持续影响指标

科学指导我县未来五年经济社会发展。

效果良好

效果良好

10

10

 

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

 

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标

二级指标

三级指标

分

值

指标解释

指标说明

得分

决策

　

　

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

　

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）㗀%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

3

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）㗀%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

4

　

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

　

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）㗀%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

8

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）㗀%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。


成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]㗀%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

8

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

20

满意度

8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8

总分

100

 

 

100

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

 

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来源：中方县发展和改革局 作者：