目   录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

中方县发展和改革局主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建议和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。       

（二）机构设置

中方县发展和改革局为正科级行政单位，局本级下设12个内设机构及6个二级非独立核算单位，全部纳入2020 年部门预算编制范围。

内设机构分别是：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和综合改革股、固定资产投资股、工业农业和基础设施股、社会发展和财贸外经股、湘西地区开发和能源股、价格管理股、粮食行业发展股、粮食和物资储备股、人事股。

二级非独立核算单位分别为：县重点建设项目服务中心；县招标投标服务中心；县物资行业服务中心；县价格调节基金征收服务中心；县装备动员办公室；县价格认证中心。

核定编制41人，其中：行政编制8人，后勤编制2人，事业编制31人，实有在职人数43人，退休人员28人（含提前退休6人）。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的为县发展和改革局本级（含:县重点建设项目服务中心；县招标投标服务中心；县物资行业服务中心；县价格调节基金征收服务中心；县装备动员办公室；县价格认证中心）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括易地扶贫搬迁专项、政府投资项目概算等经费。

（一）收入预算：2020年初预算数576.15万元，其中一般公共预算收入576.15万元（包含：一般公共预算拨款576.15万元，上级财政补助公共预算0万元），基金收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较2019年减少124.56万元，主要原因是：一是人员减少3人，工资福利类比上年减少68.53万元，工资和养老金等社会保障缴费相应减少；二是绩效奖压减。商品和服务类增加15.91万元，是2019年的公务接待费8.97万和公车运行费13.46万列在项目前期经费支出中，而2020年项目前期经费指标未下达到我单位，所以公务接待费和公车运行费共22.26万摆在基本支出的商品和服务支出中列支；从两年公用支出来比照，实际没有增加反而减少了4.3万元。对个人和家庭类减少7.94万元是退休费减少；项目收入比上年减少64万元，是2019年项目前期经费102万元今年由财政统一掌握，指标没有下达到我局了。

（二）支出预算：2020年初预算数576.15万元，其中，一般公共服务支出453.94万元，社会保障和就业支出49.55万元，医疗卫生与计划生育支出21.80万元，农林水支出20万元，住房保障支出30.86万元。支出较2019年减少126.76万元，主要原因是：一是人员减少3人，工资和养老金等社会保障缴费相应减少；二是绩效奖压减；三是退休费减少；四是2019年项目前期经费102万元今年由财政统一掌握，指标没有下达到我局了。具体情况是一般公共服务支出减少192.51万元，社会保障和就业支出增加47.48万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.55万元，农林水支出增加10万元，住房保障支出减少0.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入576.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：528.15万元。其中①人员支出462.99万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金共270.10万元，基本绩效奖24.50万元，医保21.80万元，失业保险、工伤保险、残保金共8.35万元，住房公积金30.86万元，机关事业单位养老保险43.22万元，独生子女父母奖励金0.52万元，提前退休人员工资57.31万元，提前退休人员养老缴费6.33万元；公用支出65.16万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括公务接待费8.5万元、公务用车运行费13.26万元、基层党组织活动经费5.14万元等等机关运行经费。

（二）项目支出：48万元。专项项目支出具体包括：政府投资项目概算28万元；易地扶贫搬迁专项20万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年发改局本级的机关运行经费财政拨款预算54.16万元，比2019年预算增加15.91万元，上升41.59%。主要原因是2019年的大部分公务接待费和公务用车运行费共21.93万元在预算编制时将其列入项目支出中，而2020年的公务接待费和公务用车运行费共21.76万列入机关运行经费中，因此，我局机关运行经费比上年增加了；实际没有增加反而减少了6.02万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22.26万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费13.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.26万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.17万元，主要是因为厉行节约，进一步压缩三公经费；还有就是出差基本坐高铁，公车加油和过路费减少。

3、政府采购情况

2020年发改局所属各预算单位政府采购预算总额49.4万元，其中：政府采购货物预算12.40万元、政府采购服务预算37万元、政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日，我局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我单位项目绩效目标全覆盖112万元，涉及一般公共预算拨款112万元。2020年我单位项目绩效目标全覆盖48万元，涉及一般公共预算拨款48万元。

七、名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

 

相关附件

• 部门预算公开表.xlsx