2022年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称：怀化市中方县林业局（盖章）
中方县林业局2022年度部门整体支出绩效
自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置；
1．主要职能。
①负责全县林业及其生态建设的监督管理;
②组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；
③承担森林资源保护、发展、监督管理的责任；
④组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；
⑤制定全县林业发展政策。
2．机构设置。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等3个职能股室，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队2个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制141人，其中：行政编制10人，参照公务员法管理事业人员34人，事业编制97人。本年内退休3人，调入1人，年末实有在职人数141人。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员281名；
2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。
3、完成28.80万亩集体及个人天保林资金475.46万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
6、完成2022年义务植树基地建设新造林100亩，绿化成活率达85%。
7、编制新一轮林地保护利用规划（2021-2035）项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
10、完成森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目工作。
11、完成中方县高铁弃渣场复绿工程项目建设。
12、做好森林重大林业有害生物防控工作。
13、做好森林防灭火专项工作。
14、落实林长制等专项工作。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
2022年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入：2022年年初预算数4,671.52万元，其中一般公共预算拨款2,284.84万元，上级财政补助2,386.68万元。
2、预算支出：2022年年初预算数4,671.52万元，其中基本支出1,828.44万元，项目支出2,843.08万元。
3、专项资金管理情况：2022年专项资金2,843.08万元，其中节能环保支出556.66万元，农林水支出2286.42万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
4、三公经费：2022年公务接待费1.88万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次24次，公务接待人次180人，与去年相比，公务接待费增加1.08万元。
5、政府采购情况：2022年政府采购支出608.87万元，其中政府采购货物支出127.70万元，政府采购工程支出346.75万元，政府采购服务支出134.42万元。
6、其他：会议费支出情况：2022年决算会议费为0.50万元，比去年决算增加0.23万元；培训费支出情况：2022年决算培训费为4.31万元，比去年增加了3.62万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。
二、部门整体评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
1、绩效评价原则：1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得96.5分，被评为“优”等级 。（附件1）
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）全面加强党的建设。一是把政治建设摆在首位。制定《中方县林业局2022年党的建设工作计划》，坚持“三会一课”和学习制度，完善学习议事、决策活动等制度。将党员教育培训工作作为我局党的建设的一项基础性工作来抓，不断完善党员经常性教育的长效机制。二是加强党的队伍建设。为切实加强我局基层党组织和党员队伍建设，保持党员先进性，我们认真做好了党员的发展工作，一年来我们本着坚持标准、严格程序，确保质量的原则，培养3位同志为入党积极分子，确保党员队伍年轻化，使党的组织更具战斗力。三是增强党的凝聚力和战斗力。积极开展党员“创先争优”活动，积极开展党员公开承诺活动和党员点评工作，接受党员群众监督，将创先争优活动与全局各项工作实际紧密结合，充分调动广大党员和干部群众参与创先争优的积极性。
（二）稳步推进国土绿化。一是科学规划。按照中央关于制止耕地“非农化”、防止“非粮化”的部署要求，及时调整林业发展思路，科学安排造林绿化用地，推进国土绿化高质量发展。截至目前，全县完成人工造林面积完成0.518万亩（含油茶造林），占计划任务的103.6%；退化林修复0.3万亩，占计划任务的100%；森林抚育0.4万亩，占计划任务的100%；油茶低产林改造2.4万亩（更新改造0.2万亩，抚育改造1.6万亩，品种改造0.6万亩），占计划任务的100%。二是重点项目持续推进。国家储备林项目建设按照怀化市国家储备林项目工作统一规划，中方县拟规划国家储备林20万亩，制定了工作方案、成立国家储备林工作专班；根据省级生态廊道总体规划，完成沪昆高速180亩的省级生态廊道建设任务。三是开展全民义务植树活动。为了深入贯彻落实习近平总书记关于全民义务植树的重要指示精神，切实推进全民义务植树工作。通过领导带头、群众参与各单位送树苗在芙蓉路、荆坪路、中方县工业园等地及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，今年植树节期间，全县参加义务植树30万余株。
（三）林长制工作走深走实。一是健全完善机制。全县已全面建立县、乡镇、村三级林长组织体系和运行机制，县级由县委书记任林长，县长任第一副林长，共有县级林长14人，乡镇林长126人、村级林长560人，12个乡（镇）成立了林长制办公室，具体负责林长制日常工作，真正做到事有人管，责有人担的工作责任体系。二是制定考核方案。根据《中方县关于全面推行林长制的实施方案》，明确主要目标、工作职责、主要任务、保障措施。同时制定《中方县林长制工作考核暂行办法》《中方县2022年度林长制工作考核方案》，将林长制工作列入各级党委政府绩效考核内容，作为有关党政领导干部综合考核评价和自然资源资产离任审计的重要依据；明确责任区域，各级林长、副林长实行分区(片)负责，责任区域按行政区域划分，实现区域全覆盖。制作安装乡镇林长制公示牌12块、村级林长制公示牌130块。三是创建网格化管理模式。将全县152.3万亩林地区划为414个巡护网格，完善护林员巡护网格的区划工作。完成全县414个护林员的巡护网格创建工作和巡护系统APP安装工作，并对护林员分乡镇进行培训。完成14名县级林长、126名乡镇林长和560名村级林长巡林APP的安装工作，并督促各级林长按巡林制度要求进行巡林。四是加大宣传报道力度营造舆论氛围。为提升林长制工作的知名度，自2022年3月以来，已在省级媒体宣传报道13篇、市级媒体宣传报道14篇，超额完成省、市林长制工作考核方案12篇的要求。通过手机短信、村村通广播、用国级非物质文化遗产 —“怀化阳戏”将林长制工作编成戏曲、小品、诗朗诵等在全县12个乡镇进行巡回演出，邀请省林科院专家与中方县中学生代表举行“林长制+自然教育走进康龙”的主题宣传活动，将60名中学生代表聘请为小小林长，在现场进行宣誓活动，聘请经营林地面积大于200亩或产值高于300万元的79名承包户或企业（法人代表）担任产业林长。
（四）加强森林病虫防治工作。2022年全县林业有害生物发生面积5.2553万亩（其中马尾松松毛虫2.12万亩，松天牛0.5万亩，黄脊竹蝗0.01万亩，松材线虫病0.0153万亩，其它病虫害2.61万亩），成灾面积0.0253万亩，成灾率0.17‰。一是提高检疫工作质量。全县共办理种苗产地检疫150万株，木材产地检疫2.8万立方米，对骏泰桨纸厂开展木材复检1.5万立方米，种苗产地检疫率和复检率均为100%。二是严防外来生物入侵。开展检疫执法专项行动，签订《承诺书》，开展了“百日会战”和“护松2022”专项行动，严厉打击违法违规使用疫木的行为。三是积极开展疫木除治工作。一年来，根据《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《湖南省林业有害生物防治检疫条例》等规定，即时发布《松材线虫病灾害蓝色预警》，按照《中方县2021-2022年松材线虫病除治方案》，全面清除松枯死木、衰弱木和濒死木，全县共清除枯死疫木589株。松材线虫病秋季普查，疫点内未发生病死松树，获湖南省2021-2022年度松材线虫病疫情防控成效评估优秀单位。制定《中方县松材线虫病拔点工作实施方案》，2022年12月完成拔点招投标，正式启动拔点工作。
（五）强化森林资源管理。一是强化林地审核审批管理。坚决把好征占用林地审核关，杜绝乱征滥用林地行为。严格征占用林地审核审批程序。截至目前，向省林业局申报建设项目永久使用林地审核23宗，面积为108.7616公顷；审批临时用地项目1宗，面积0.2978公顷；审批直接为林业生产服务设施的防火道路13宗，面积8.2925公顷。二是强化林木采伐限额管理。实行限额采伐制度，截至目前全县共办理商品材采伐证39649立方米，采伐斑块519个。三是严厉打击涉林违法犯罪活动。2022年，共查处各类行政案件 77起，为国家挽回经济损失130余万元，有效地打击了破坏森林资源的行为。四是强化野生动植物保护。联合农业农村局、市场监管局、公安局等部门开展代号“清风行动”的打击违规交易野生动物联合行动。结合“世界野生动植物日”、“爱鸟周” 、“世界湿地日”进行宣传，在宣传发动的同时，我县对全县12个乡（镇）集贸市场、县域内的野生动物人工繁育场所、动物栖息地、河流水域、交通要道及餐馆农家乐等进行了现场调查，共出动12台次车辆，出动执法人员42人次。四是建设野生动物救护站。积极开展野生动物救护，在怀化动物园的基础上，积极争取上级财政资金建立中方县野生动物救护站，对本县及周边地区受伤的野生动物开展救治工作。截至目前，已接受怀化市内、邵阳市、湘西自治州、铜仁市、黔东南地区共计198起野生动物救助工作，救助的野生动物有大灵猫、游隼、白鹇、鸺鹠、草鸮、豹猫、果子狸、鼬獾、麂子等，除个别受伤严重死亡无害化处理的，其它都成功求助后放生或隔离收容。
（六）牢守森林防火安全线。较好地完成了森林防火管理年度目标，森林火灾受害率控制在0.9‰以下。一是全面安排部署。面对今年持续高温干旱天气，县级总林长签发总林长令，要求各级高度重视，克服麻痹思想和侥幸心理，扎实做好森林防火各项工作，全力保障全县森林资源和人民生命财产安全。二是提高防灭火能力。组建100人县级专业森林扑火队伍，为全面提高扑火队员的素质，极参加了2022年林业系统森林消防队伍业务技能大赛，并取得了优异的成绩。配备森林高压消防专用水泵3台、无人机一台、对讲机四台等森林消防物质，进一步打牢了森林防火工作的基础，真真到来之能战、战之能胜。三是强化宣传教育。进入防火期以来，共出动宣传车860多次、人员3120人次，发放宣传册2万册、宣传手提袋1.5万个，张贴禁火令0.8万份，设置10块永久性森林防火宣传牌等。四是做好了森林火灾隐患排查。在全县范围进行了森林防火事故隐患排查，对不符合防火要求的乡镇、企业，制定了相关的整改措施，利用各个工作组对存在事故隐患的单位和个人进行了严肃批评并限期整改。五是强化督查检查。成立联合督查组，采取“四不两直”方式，对乡镇实地督查，针对督查中发现的问题责令立行立改。
（七）创建工作有序开展。一是森林城市创建工作。2022年12月22日，中方县创建省级森林城市顺利通过省专家组评估。2022年12月16日，《湖南省中方县国家森林城市建设总体规划（2021-2023年）》通过国家专家组评审，中方县正式启动国家森林城市创建工作。二是湖南中方舞水湿地公园建设。目前已完成湿地学校、界碑界桩、标识标牌等建设，湿地科普宣教馆正在加紧建设，4月底之前完工，于5月份左右迎接国家检查验收。
四、存在的问题
存在的主要问题：预算绩效管理制度体系落实欠缺；贯彻预算绩效管理工作不到位。
原因：一是相关工作人员的业务水平需要加强，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
五、整改措施或建议
一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：1、2022年部门整体支出绩效目标表
2、部门整体支出绩效评价指标体系评分表
附件1：
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2022年部门整体支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） |
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部门（单位）名称 |
中方县林业局 |
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年度履职目标 |
本部门年度主要工作任务实现的目标：目标1：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。目标2：组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。目标3：负责森林、草原、湿地资源的监督管理。目标4：负责野生陆生动植物资源监督管理。目标5：负责监督管理各类自然保护地。 目标6：负责落实综合防灾减灾规划相关要求。 |
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年度主要任务 |
*任务名称 |
*主要内容 |
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完成造林任务 |
坚持以林业项目带动造林绿化，持续推进人工造林、森林抚育、森林质量精准提升、湿地建设、封山育林、生态廊道、国家储备林建设等林业生态工程建设，同时积极培育新型营造林主体，鼓励家庭林场、林业专业合作组织、企业、社会团体、个人开展专业化规模化造林绿化，认捐、认养林木，培育国土绿化新机制。 |
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释放林业发展活力 |
目标1：持续推动国家森林城市创建。根据《中方县国家森林城市建设总体规划（2019-2030）》，及时将年度工作任务分解到各乡镇及县直相关单位，重点抓好全县乡镇休闲公园、500平方米公共休闲绿地、城乡绿化等建设，同时做好省级森林城市创建的工作。 目标2：持续深化林业改革。继续抓好集体林业综合改革17件实事落实，协调银监部门出台林权抵押贷款改革方案，着重在林权抵押贷款风险防控机制和业务服务与产品体系建设上用实功、出实招，进一步破解林权抵押融资难题，盘活森林资源资产。全面推进全县集体林业综合改革试点工作。 |
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维护生态安全 |
目标1：抓好林业有害生物防控。压实林业有害生物防治主体责任，突出防控松材线虫病，指导疫区积极落实防治措施，坚决控制松材线虫病疫情扩散，林业有害生物成灾率严格控制在在3.3‰以下。 目标2：抓好森林火灾防控。加强森林防火宣传、基础设施建设、物资储备、应急演练等相关工作，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以下。 |
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加强资源管理 |
目标1：加强森林资源保护。完善森林资源“一张图”数据库，探索森林资源数据更新机制。 目标2：严格执行林地审批制定，严厉打击乱占滥用林地、非法侵占林地的行为。 目标3：加强野生动植物保护。加强野生动植物执法检查力度，严厉打击乱捕滥猎、乱挖滥移、无证经营等破坏野生动植物资源违法行为，确保资源有序利用和稳步增长。 |
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推进产业建设 |
目标1：油茶产业。狠抓1万亩油茶低产林改造建设，鼓励各种市场主体通过承包、租赁、转让、股份合作经营等形式参与油茶基地建设，继续抓好“惠农贷-油茶贷”等金融扶持产业发展有关优惠政策实施，着力缓解油茶发展资金不足问题。 目标2：木竹产业。加大政策扶持和招商引资力度，发挥龙头企业示范带动作用，扎实推进0.1万亩速生丰产林。 目标3：林下经济。利用中方得天独厚的自然条件，发展山地药材种植；利用资源和区位叠加优势，以茶油开发为重点，做大森林食品产业，打造森林食品产业集群。 目标4：森林旅游。利用森林公园、湿地公园、自然保护区等丰富的旅游资源，发展森林康养和森林旅游产业，抓好康龙自然保护区和帽子坡森林公园森林康养基地、黄溪、白沙溪自然森林公园森林旅游等品牌建设，打造一批森林旅游建设亮点。 |
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年度预算申请情况 |
部门预算总额（万元） |
4671.52 |
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1、资金来源：（1）财政性资金 |
4671.52 |
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（2）其他资金 |
0.00 |
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2、资金结构：（1）基本支出 |
1828.44 |
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（2）项目支出 |
2843.08 |
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一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
*指标值类型 |
*指标值 |
*评/扣分标准 |
*指标值说明 |
备注 |
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投入管理指标（50分） |
工作目标管理 （10分） |
年度履职目标相关性 |
定性 |
相关 |
1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
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工作任务科学性 |
定性 |
科学 |
1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
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绩效指标合理性 |
定性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评 价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
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预算和财务管理（32分） |
预算编制完整性 |
定性 |
完整 |
1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
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专项资金细化率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
区间值：90%-100% |
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预算执行率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
区间值：90%-100% |
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预算调整率 |
≤ |
10 |
部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 |
区间值：0%-30% |
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结转结余率 |
≤ |
10 |
结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止 |
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
区间值：0%-20% |
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“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
“三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
区间值：0%-100% |
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政府采购执行率 |
≥ |
100 |
政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
区间值：80%-100% |
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决算真实性 |
定性 |
真实 |
决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。 |
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
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资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。 |
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
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管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。 |
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
|
||
|
投入管理指标（50分） |
预算和财务管理（32分） |
预决算信息公开性 |
定性 |
公开 |
1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
|
|
资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上缴财政，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |
|
||
|
绩效管理 （8分） |
绩效监控完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|
|
|
绩效自评完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|
||
|
部门绩效评价完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
|
||
|
评价结果应用率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
|
||
|
产出指标 （29分） |
重点工作任务完成（20分） |
完成营造林 |
≥ |
0.1万亩 |
完成造林任务得3分，每减少100亩扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察造林任务完成指标 |
|
|
油茶低产低效林改造 |
≥ |
1万亩 |
完成造林任务得3分，每减少100亩扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察油茶低产低效林改造情况 |
|
||
|
森林资源火灾普查率 |
＝ |
100% |
森林火灾森林资源火灾普查率等于100%得3分，每减少10扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察森林火灾资源普查情况 |
|
||
|
林长制覆盖率 |
= |
100% |
林长制覆盖率等于100%得3分，每减少10扣0.6分，扣完为止 |
该指标主要考察林长制覆盖情况 |
|
||
|
重点工作任务完成时间 |
= |
2022年全年 |
工作完成及时率100%得2分，否则不得分 |
该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 |
|
||
|
履职目标实现 （9分） |
森林火灾受害率 |
≦ |
0.9‰ |
森林火灾受害率小于等于0.9‰得3分，每增加千分一扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察森林火灾发生否达到计划标准 |
|
|
|
林业有害生物成灾率 |
≦ |
3.3‰ |
林业有害生物成灾率小于等于3.3‰得3分，每增加千分一扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察林业有害生物防治情况是否达到计划标准 |
|
||
|
履职工作任务完成时间 |
= |
2022年12月前 |
工作完成及时率100%得3分，否则不得分 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
|
||
|
效益指标 （21分） |
履职效益（16分） |
森林覆盖率 |
≥ |
68% |
森林覆盖率68.05%以上得4分，每降低百分之一扣1分，扣完为止 |
该指标主要考察森林覆盖率 |
|
|
湿地保护率 |
≥ |
80% |
湿地保护率80%以上得4分，每降低百分之五扣1分，扣完为止 |
该指标主要考察湿地保护程度 |
|
||
|
惠农资金发放率 |
≥ |
90% |
惠农资金发放率率100%以上得4分，每减少5%扣1分 |
该指标主要考察惠农资金是否发放到位 |
|
||
|
林业总产值 |
≥ |
21.4亿元 |
林业总产值21.4亿元以上得4分，每减少5%扣1分 |
该指标主要林业总产值是否有所增长 |
|
||
|
满意度（5分） |
社会公众满意度 |
≥ |
95% |
满意度95%以上得5分，每减少5%扣1分 |
该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标 |
|
|
附件2：
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
*指标值类型 |
*指标值 |
*评/扣分标准 |
*指标值说明 |
分值 |
得分 |
|
投入管理指标（50分） |
工作目标管理 （10分） |
年度履职目标相关性 |
定性 |
相关 |
1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
3 |
3 |
|
工作任务科学性 |
定性 |
科学 |
1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
3 |
2.5 |
||
|
绩效指标合理性 |
定性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评 价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
4 |
3 |
||
|
预算和财务管理（32分） |
预算编制完整性 |
定性 |
完整 |
1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
2 |
2 |
|
|
专项资金细化率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
2 |
2 |
||
|
预算执行率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
2 |
1.8 |
||
|
预算调整率 |
≤ |
10 |
部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 |
2 |
2 |
||
|
结转结余率 |
≤ |
10 |
结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止 |
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
2 |
2 |
||
|
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
“三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
2 |
1.6 |
||
|
政府采购执行率 |
≥ |
100 |
政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
2 |
2 |
||
|
决算真实性 |
定性 |
真实 |
决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。 |
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
2 |
2 |
||
|
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。 |
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
6 |
6 |
||
|
管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。 |
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
4 |
4 |
||
|
投入管理指标（50分） |
预算和财务管理（32分） |
预决算信息公开性 |
定性 |
公开 |
1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
2 |
2 |
|
资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上缴财政，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |
4 |
4 |
||
|
绩效管理 （8分） |
绩效监控完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
2 |
1.6 |
|
|
绩效自评完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
2 |
2 |
||
|
部门绩效评价完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
2 |
2 |
||
|
评价结果应用率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
2 |
2 |
||
|
产出指标 （29分） |
重点工作任务完成（20分） |
完成营造林 |
≥ |
0.1万亩 |
完成造林任务得3分，每减少100亩扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察造林任务完成指标 |
4 |
4 |
|
油茶低产低效林改造 |
≥ |
1万亩 |
完成造林任务得3分，每减少100亩扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察油茶低产低效林改造情况 |
4 |
4 |
||
|
森林资源火灾普查率 |
＝ |
100% |
森林火灾森林资源火灾普查率等于100%得3分，每减少10扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察森林火灾资源普查情况 |
4 |
4 |
||
|
林长制覆盖率 |
= |
100% |
林长制覆盖率等于100%得3分，每减少10扣0.6分，扣完为止 |
该指标主要考察林长制覆盖情况 |
4 |
4 |
||
|
重点工作任务完成时间 |
= |
2022年全年 |
工作完成及时率100%得2分，否则不得分 |
该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 |
4 |
4 |
||
|
履职目标实现 （9分） |
森林火灾受害率 |
≦ |
0.9‰ |
森林火灾受害率小于等于0.9‰得3分，每增加千分一扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察森林火灾发生否达到计划标准 |
3 |
3 |
|
|
林业有害生物成灾率 |
≦ |
3.3‰ |
林业有害生物成灾率小于等于3.3‰得3分，每增加千分一扣0.5分，扣完为止 |
该指标主要考察林业有害生物防治情况是否达到计划标准 |
3 |
3 |
||
|
履职工作任务完成时间 |
= |
2022年12月前 |
工作完成及时率100%得3分，否则不得分 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
3 |
3 |
||
|
效益指标 （21分） |
履职效益（16分） |
森林覆盖率 |
≥ |
68% |
森林覆盖率68.05%以上得4分，每降低百分之一扣1分，扣完为止 |
该指标主要考察森林覆盖率 |
4 |
4 |
|
湿地保护率 |
≥ |
80% |
湿地保护率80%以上得4分，每降低百分之五扣1分，扣完为止 |
该指标主要考察湿地保护程度 |
4 |
4 |
||
|
惠农资金发放率 |
≥ |
90% |
惠农资金发放率率100%以上得4分，每减少5%扣1分 |
该指标主要考察惠农资金是否发放到位 |
4 |
4 |
||
|
林业总产值 |
≥ |
21.4亿元 |
林业总产值21.4亿元以上得4分，每减少5%扣1分 |
该指标主要林业总产值是否有所增长 |
4 |
4 |
||
|
满意度（5分） |
社会公众满意度 |
≥ |
95% |
满意度95%以上得5分，每减少5%扣1分 |
该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标 |
5 |
4 |
|
|
合 计 |
100 |
96.5 |
||||||
附件3
中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表
单位： 年 月 日
|
序号 |
信息名称 |
信息来源 |
发布形式 |
保密机构或保密员复审 |
主管领导终审 |
|
|
|
本机关、单位制发 □ 转载（注明转载来源）：
|
政府网站主动公开 □ 依申请公开 R 其他 |
非涉密，同意公开□ 不同意， □ |
|
|
|
|
本机关、单位制发 □ 转载（注明转载来源）：
|
政府网站主动公开 □ 依申请公开 □ 其他 |
非涉密，同意公开□ 不同意， □ |
|
|
承办人初审（签字） |
（签字） |
（签字） |
|||
注：1.机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表；
2.严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“□”打“√”或填写意见；
3.信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认；
4.本表由本机关、单位负责组织填写和保管
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