目   录

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；

3、承担森林资源保护、发展、监督管理的责任；

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；

5、制定全县林业发展政策。

（二）机构设置

林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为林业局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等经费。

收入预算：2021年年初预算数4719.41万元，其中，一般公共预算拨款2208.51万元，上级财政补助2510.9万元。收入较去年减少42.19万元，主要是由以下几部分组成：一般公共预算拨款较去年增加632.91万元，上级财政补助较去年减少675.1万元，主要是由于上级财政补助资金有所减少。

支出预算：2021年年初预算数4719.41万元，其中，基本支出1827.85万元，项目支出2891.56万元。支出较去年减少42.19万元，主要是基本支出较去年增加372.25万元，项目支出较去年减少414.44万元，主要是由于上级财政补助资金有所减少，项目支出也就相对减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2208.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出1827.85万元，其中人员支出1613.91万元，公用支出213.94万元。

（二）项目支出：项目支出380.66万元，其中专项项目支出380.66万元。主要包括：湿地公园200万元；迎丰公园二期植物博物园中方园100万元，项目规划编制80.66万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算177.94万元，比2020年预算减少了69.93万元，减少了39%。主要原因是公用经费中列支了失业、残保金及工伤保险，此外非税收入提取的公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.42万元，其中，公务接待费6.42万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0元，今年未安排出国考察。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.03万元，主要是因为我局已经没有公车，公车费用有所减少。

3、政府采购情况

2021年林业局局所属各预算单位政府采购预算总额163万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算163万元、政府采购服务预算0万元。主要有义务植树基地建设、古树名木保护牌制作和挂牌、自然保护地优化整合等。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，林业局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年林业局单位项目绩效目标全覆盖3306万元，涉及一般公共预算拨款120万元。2021年林业局单位项目绩效目标全覆盖2891.56万元，涉及一般公共预算拨款380.66万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

 

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2021年项目资金绩效目标申报表

2021部门预算公开表

中方县林业局预算公开绩效表