2023年度中方县自然资源局单位预算
中方县自然资源局
2023年部门预算公开说明
目录
第一部分2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2、负责自然资源调查监测评价；
3、负责自然资源统一确权登记工作；
4、负责自然资源资产有偿使用工作；
5、负责自然资源的合理开发利用；
6、负责建立空间规划体系并监督实施；
7、负责统筹国土空间生态修复；
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；
10、负责矿产资源管理工作；
11、负责测绘地理信息管理工作；
12、推动自然资源和规划领域科技发展；
13、负责组织城镇总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全县历史文化名城相关审查报批和监督工作；
14、负责城镇规划区建设项目和市政工程项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；
15、负责规划设计单位资质的管理。指导城镇规划专业执业资格管理；
16、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作；
17、统一领导和管理中方县林业局；
18、完成县委和县政府交办的其他任务；
19、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置。
中方县自然资源局内设机构包括：办公室、地理信息股、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、用地规划管理股、计财股、人事教育股、行政审批服务股、城乡规划管理股16个股室和12个乡镇自然资源所及不动产登记中心、国土测量队、土地整理中心等10个二级机构。
二、部门预算单位构成
中方县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算6739.42万元，其中，一般公共预算拨款4225.46万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入140.00万元，上级财政补助1573.96万元。收入较上年增加1534.83万元，主要原因是上级补助收入增加了1373.96万元，具体为历史遗留及废弃矿山生态修复项目828.32万元、花桥磷矿及白沙溪污水治理项目333万元、2020-2022年度地质灾害综合防治体系建设项目100万元等;财政专户管理资金收入增加127万元，为自筹人员福利支出项目 ;另外人员保障经费拨款收入增加33.87万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6739.42万元，其中，社会保障和就业支出192.91万元，卫生健康支出81.08万元，节能环保支出433.00万元，城乡社区支出800.00万元，农林水支出1000.00万元，自然资源海洋气象等支出3724.92万元，住房保障支出114.47万元，灾害防治及应急管理支出393.04万元。支出较上年增加1534.83万元，主要原因是节能环保和农林水专项项目数较上年增加，且支出也增加，其中主要增加了：田长制工作经费专项100万元，历史遗留及废弃矿山生态修复项目828.32万元，花桥磷矿及白沙溪污水治理项目333万元，2018年-2020年地质灾害移民搬迁及应急处置专项272.4万元等。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6739.42万元（含上级财政补助1573.96万元），其中，社会保障和就业支出192.91万元，占2.86%，卫生健康支出81.08万元，占1.20%，节能环保支出433.00万元，占6.42%，城乡社区支出800.00万元，占11.87%，农林水支出1000.00万元，占14.84%，自然资源海洋气象等支出3724.92万元，占55.27%，住房保障支出114.47万元，占1.70%，灾害防治及应急管理支出393.04万元，占5.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2773.46万元，占总支出的比重为41.15%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2591.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3965.96万元，占总支出的比重为58.85%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：土壤支出333.00万元，主要用于怀化花桥磷矿及白沙溪污水治理项目支出；生态保护支出100.00万元，主要用于田长制工作经费专项支出；土地开发支出800.00万元，主要用于自然资源业务购买服务类项目支出；农业资源保护修复与利用支出1000.00万元，主要用于耕地开垦专项项目支出 ；一般行政管理事务支出511.60万元，主要用于自筹人员福利补差和不动产登记技术支撑维护费支出；其他自然资源事务支出828.32万元，主要用于历史遗留及废弃矿山生态修复工作项目支出；地质灾害防治支出393.04万元，主要用于中方县新路河镇新路河村滑坡地质灾害治理工程和2018年-2020年地质灾害移民搬迁及应急处置专项和2020年-2022年地质灾害综合防治体系建设项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算800.00万元，其中，城乡社区支出800.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：自然资源业务购买服务类项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费290.42万元，比上年预算增加92.07万元，上升46.42%，主要原因是财政统筹人员公车补贴增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低9.58万元，主要原因是落实县人民政府常委会会议纪要，进行公车改革，降低三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.00万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为规划评审及规划技术类及地质灾害防治专项和耕地恢复会议等；培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数250人，内容为事业单位工作人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2573.96万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1161.32万元；服务类采购预算1412.64万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目5个，涉及金额2680.70万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为6739.42万元，其中，基本支出2773.46万元，项目支出3965.96万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2023年部门预算表
1 、收支总表
2 、收入总表
3 、支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7 、一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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