一、项目概况
我县自2014年底启动了完善、更新永久基本农田的划定工作以来，至今已4有余。该项工作，先后经历了全域非耕地核查、城镇周边永久基本农田划定与举证、全域基本农田划定、土地总体规划调整完善项目基本农田调整优化、省里新下达基本农田保护目标任务落实和全县永久基本农田划定方案编制等阶段，该项工作于2017年7月全部完成成果资料汇总，2017年8月经湖南省国土资源厅，湖南省农业委员会验收通过。
二、项目资金使用及管理情况
按照双方原签订合同协议规定，该项目共需技术服务费86.7万元，我县于2017年9月按照合同规定支付了前期工作经费26.01万元，2018年2月支付了剩余资金的40%，即33.99万元，现还差26.7万元未付清。按照双方合同规定要求，乙方完成项目数据库建设成果资料全部通过省级验收后，甲方应向乙方支付剩余的其他全部技术费用。
三、项目成效
1、基本农田划定成果
完成省级分解下达给中方县的耕地和基本农田保护目标，耕地保有量目标比原来增加3.2445万亩，基本农田保护目标比原来增加1.4115万亩。
2、落实基本农田地块
在第二次土地调查所形成的土地利用和基本农田保护行政成果资料的基础上，依据土地利用总体规划所确定的基本农田保护区，将25.575万亩永久基本农田逐一落实到以土地利用现状图斑为单位的地块，明确了基本农田的地块、地类、面积、质量等级信息以及片编号。
3、设立统一标识
在基本农田保护区设立了23块统一规范的基本农田标志牌和133块基本农田界桩。
4、落实保护责任
对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书，共签订责任书231份，落实基本农田保护责任人231人。发放基本农田保护卡2384张。

 
财政支出绩效评价指标体系（参考）
一级指标 分值 二级指标 分值 三级 分值 具体指标 评价标准 自评得分
指标
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（1分）   1
目标明确（1分）   1
目标细化（1分）    1
目标量化（1分） 1
决策过程 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 1
部门年度工作计划（1分） 1
针对某一实际问题和需求（1分） 1
决策程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）
资金分配 8 分配办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1分） 1
办法健全、规范（1分） 1
因素全面合理（1分） 1
分配结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（2分） 1
分配公平合理（3分） 1
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 1
1

到位时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分） 1
不及时并影响项目进度（0.5分）
资金管理 10 资金使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣4-7分
依据不合规扣2分 7
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
财务管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） 3

组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确  （1分）
1
项目实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分） 3

管理制度 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（2分） 2
制度执行严格（4分） 4
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
4
产出质量 4 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） 3

产出时效 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） 2

产出成本 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） 2

项目效果 40 经济效益 8 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） 7

社会效益 8 根据项目实际，标识所产生的社会效益 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） 7

环境效益 8 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） 7

可持续影响 8 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 项目产出能持续运用（4分） 3
所依赖的政策制度能持续执行（4分） 4
服务对象满意度 8 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） 7
总分 100 100 100 81
                          

                              耕地保护股
                          2019年4月25日