中方县民政局2025年度整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
（一）机构设置情况
中方县民政局是县人民政府工作部门，为正科级行政单位。县民政局设下列5个内设机构：办公室（法制股、人事股、规划财务股）、社会组织管理股（行政审批服务股）、社会事务和社会救助股、养老服务和儿童福利股、区划地名和慈善事业促进股。
（二）人员编制情况
截止2025年12月底，行政编制实有6人，事业编制44人（其中自收自支编制4人）。
（三）主要职能职责
1.拟定全县民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。
2.拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全县行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核、报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名工作的指导、监督和管理，负责县内自然地理实体的命名和更名审核工作。
5.拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6.拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
7.拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8.承担县老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。
9.组织拟定并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟定全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（四）绩效目标设定情况
部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本局基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为局机关在职及离退休人员。
2025年基本支出年初预算合计6540.18万元，决算支出合计756.22万元，较上年751.89万元同比增长0.6%。具体：
1.按支出性质划分：人员经费支出675.54万元,公用经费80.68万元。
2.按经济分类划分：工资福利支出670.35万元，商品和服务支出196.61万元，对个人和家庭的补助5486.34万元。
（二）项目支出情况
根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是本局完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：
2025年项目支出年初预算合计47万元，决算支出合计5976.42万元，较上年6378.03万元同比下降6.3%。
（三）“三公”经费使用和管理情况
本年度，县民政局严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费年初预算安排为0万元，实际支出为0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出297.19万元，主要为彩票公益金支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无资本性经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无资本性经营预算支出。
六、其他资金情况
本局非财拨款支出决算数70.45万元，用于2个项目，包括：福彩工作站经费36.39万元；福利院、慈善国内捐赠34.06万元。
七、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
2025年度，民政局做好了各项工作，圆满地完成了县委、县政府下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了困难群众救助金，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。通过严谨认真地分析和评价，我单位自评得分98分，评价等级“优”。
（二）评价指标分析
1.部门职责与行业发展规划。2025年部门总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，加强财政资源统筹，严格规范财政管理，强化预算约束和绩效管理，不折不扣落实过“紧日子”要求，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，财政运行总体平稳。
2.整体绩效目标设定分析。县民政局整体绩效目标设定与部门职责高度契合，各项目标设定合理、明确、可衡量。
3.预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好地保障了重点工作的开展。
4.预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央八项规定、省委“九项规定”的要求，部门围绕核心职能和年度重点工作任务，有效组织实施各项履职活动。全年预算6732.64万元，实际支出6732.64万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为100%。
5.预算管理分析。通过科学编制预算，落实财政政策，加大资源统筹力度，重点工作按计划推进，常规性工作有序开展，各项职责得到有效落实，资源配置基本保障了履职需要，切实推进绩效管理，确保财政资金高效使用，保障县域经济社会发展的民生需求。
6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2025年12月我局固定资产原值为1570.89万元，累计折旧549.38万元，固定资产净值1021.51万元与一体化资产管理系统数据完全一致。
7.职责履行分析。25年支出结构表明，预算资金的使用较好地保障了机关正常运转和各项重要工作顺利开展。
8.履职效益分析。通过优化工作流程，强化内部管理，提升服务效率与质量，同时积极回应群众需求，增强社会满意度，在绩效自评中展现出良好的发展态势与积极的工作成果。
八、存在的主要问题及原因分析
一是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，局机关预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。
九、下一步改进措施
一是优化分工与协作机制。明确业务部门在项目绩效管理中的主体责任，加强统筹指导，减轻其事务性负担。
二是提高预算准度，加强过程管控。预算编制时加强调研论证，充分考虑政策变化。执行中盯紧支出进度，发现偏差及时处理。规范预算调整流程。
三是完善制度保障。修订完善内部预算绩效管理制度，强化绩效结果应用导向。
十、其他需要说明的问题
无。
十、附件
1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表
1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表
1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表
1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)
附件1-1
2025年度部门绩效自评基本情况表
|
一、部门(单位)基本概况 |
||||
|
联系人 |
杨惠戎 |
联系电话 |
15674971531 |
|
|
机构设置 总体情况 |
局本级：中方县民政局。所属部门：5个，分别为：1.办公室（法制股、人事股、规划财务股）2.社会组织管理股（行政审批服务股）3.社会事务和社会救助股4.养老服务和儿童福利股5.区划地名和慈善事业促进股 |
|||
|
项目设置 数量情况 |
9个 |
|||
|
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
||||
|
综合得分和评价等级 |
局本级98分，等级为“优” |
|||
|
三、绩效自评工作小组成员 |
||||
|
姓名 |
职务/职称 |
联系电话 |
签 字 |
|
|
马丽 |
党组书记、局长 |
15807410111 |
|
|
|
吴轶濒 |
党组副书记、副局长 |
13787558788 |
|
|
|
谢辉 |
党组成员、副局长 |
15096229177 |
|
|
|
叶建伟 |
养老儿童股股长 |
15115218884 |
|
|
|
金英子 |
社会股股长 |
13100219040 |
|
|
|
李敬 |
救助股股长 |
18007451521 |
|
|
|
蒲璐璐 |
规财股股长 |
18107455870 |
|
|
|
向荣侠 |
办公室主任 |
15774249763 |
|
|
|
袁友光 |
救助站站长 |
13874520281 |
|
|
|
绩效自评组长(签字):
年 月 日 |
||||
|
部门(单位)意见：
部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
||||
附件1-2
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际 在职人数 |
控制率 |
|||
|
50 |
50 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
0.86 |
0 |
0 |
|||
|
1.公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2.出国经费 |
|
|
|
|||
|
3.公务接待 |
0.86 |
0 |
0 |
|||
|
项目支出 |
5991.88 |
5976.42 |
5976.42 |
|||
|
儿童福利 |
156.13 |
128.36 |
128.36 |
|||
|
老年福利 |
415.26 |
241.3 |
241.3 |
|||
|
残疾人生活和护理补贴 |
684.96 |
791.74 |
791.74 |
|||
|
城乡居民最低生活保障 |
2771.66 |
3090.79 |
3090.79 |
|||
|
临时救助 |
65.53 |
79.47 |
79.47 |
|||
|
特困供养 |
1081.21 |
1213.58 |
1213.58 |
|||
|
一般行政管理事务 |
234.95 |
127.49 |
127.49 |
|||
|
社会福利事业 |
79.13 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
福彩公益金支出 |
503.05 |
297.19 |
297.19 |
|||
|
公用经费 |
87.43 |
80.68 |
80.68 |
|||
|
其中：办公费 |
5.81 |
10.21 |
10.21 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
15.32 |
18.15 |
18.15 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.14 |
1.61 |
1.61 |
|||
|
政府采购金额 |
|
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
|
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复 规模 (m²) |
实际 规模 (m²) |
规模 控制 率 |
预算 投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资 概算 控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办” 《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。 |
|||||
附件1-3
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门名称 |
中方县民政局 |
||||||||
|
年度预算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
6587.18 |
6732.64 |
6732.64 |
10 |
100.00% |
||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
一般公共预算： |
6365 |
其中:基本支出： |
756.22 |
||||||
|
政府性基金拨款： |
297.19 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
项目支出： |
5976.42 |
||||||
|
其他资金 |
70.45 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
全面提升民生保障、服务覆盖与治理效能，增强群众满意度，推动民政事业高质量发展。 |
圆满完成预期目标，民生保障到位，服务覆盖面扩大，治理效能提升，群众满意度显著提高，绩效达成优异。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
特困供养人员数量 |
≥1205人 |
1205人 |
3 |
3 |
|
|
|
流浪乞讨、临时救助人数 |
≥510人 |
605人 |
3 |
3 |
|
||||
|
百岁老人长寿金、八十岁高龄津补贴人数 |
≥7554人 |
7554人 |
3 |
3 |
|
||||
|
孤儿、事实无人抚养儿童人数 |
≥98人 |
98人 |
3 |
3 |
|
||||
|
城乡低保人数 |
≥8482人 |
8482人 |
3 |
3 |
|
||||
|
质量指标 |
执行准确率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
资金使用合规率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
资金到位准确率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
3 |
2 |
受流程影响略有延迟，后续进一步优化 |
|||
|
按照预定进度完成率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
困难群众生活保障水平 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进民政事业可持续发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本支出 |
≤6540.18万元 |
756.22万元 |
5 |
5 |
|
||
|
项目支出 |
≤47万元 |
5976.42万元 |
5 |
4 |
因上级提标补发及保障对象动态增加，导致实际完成值大于年度指标值 |
||||
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
|||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
98.00 |
||||||||
附件1-4
2025年度项目支出绩效自评结果汇总表
|
序号 |
资金来源文号 |
项目名称 |
金额（万元） |
评价对象 |
评价等级 |
评价类型 |
备注 |
|||
|
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||||
|
1 |
湘财预〔2024〕0372号 |
儿童福利 |
128.36 |
上级转移支付 |
99 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
2 |
湘财社指〔2025〕0044号 |
老年福利 |
241.3 |
县本级 |
99 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
3 |
湘财预〔2024〕0372号 |
残疾人生活和护理补贴 |
791.74 |
上级转移支付 |
99 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
4 |
湘财预〔2025〕0186号 |
城乡居民最低生活保障 |
3090.79 |
上级转移支付 |
98 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
5 |
湘财预〔2024〕0372号 |
临时救助 |
79.47 |
上级转移支付 |
98 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
6 |
湘财预〔2024〕0372号 |
特困供养 |
1213.58 |
上级转移支付 |
99 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
7 |
中财非指〔2025〕0001号 |
一般行政管理事务 |
127.49 |
县本级 |
98 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
8 |
湘财预〔2024〕0332号 |
社会福利事业 |
6.5 |
上级转移支付 |
99 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
9 |
湘财综指〔2025〕6号 |
福彩公益金支出 |
297.19 |
上级转移支付 |
98 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
合计 |
|
9个项目 |
5976.42 |
|
9个 |
个 |
个 |
个 |
|
|
备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。
附件1-5
2025年度项目支出绩效自评表（1）
|
项目支出名称 |
儿童福利 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
128.36 |
128.36 |
128.36 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
128.36 |
128.36 |
128.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进全县儿童事业的发展 |
促进了全县儿童事业的发展 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县孤儿和事实无人抚养儿童人数 |
≥98人 |
98人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
认定合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻孤儿经济压力 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10.00 |
|
|
|
社会效益 指标 |
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 指标 |
改善人居环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4.00 |
该指标与部门核心职能关联度较低，推进力度有限 |
||
|
可持续影响指标 |
让孤儿感受到党和政府的温暖 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 |
≤128.36万元 |
128.36万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本 指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境 成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（2）
|
项目支出名称 |
老年福利 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
241.3 |
241.3 |
241.3 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
241.3 |
241.3 |
241.3 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进全县老年福利事业的发展 |
促进全县老年福利事业的发展 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
80岁高龄人数 |
≥7534人 |
7534人 |
5 |
5 |
|
|
|
百岁老人人数 |
≥20人 |
20人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
补贴对象合规性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照预定进度完成率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高高龄老人生活质量，维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
推动社会生态发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
推动老龄事业发展可持续发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
部分服务对象存在不同期待 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老年福利 |
≤241.3万元 |
241.3万元 |
7 |
7 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
7 |
7 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
6 |
6 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（3）
|
项目支出名称 |
残疾人生活和护理补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
791.74 |
791.74 |
791.74 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
791.74 |
791.74 |
791.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障残疾人基本的生存生活权益 |
保障了残疾人基本的生存生活权益 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人两项补贴人数 |
≥6818人 |
6818人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
重度残疾人护理补贴发放标准符合相关规定 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济压力 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高残疾人生活质量，维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
促进了民政事业的发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
让残疾人感受到党和政府的温暖 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
部分服务对象存在不同期待 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人生活和护理补贴 |
≤791.74万元 |
791.74万元 |
7 |
7 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
7 |
7 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
6 |
6 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（4）
|
项目支出名称 |
城乡居民最低生活保障 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
3090.79 |
3090.79 |
3090.79 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
3090.79 |
3090.79 |
3090.79 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按月按时发放城乡居民最低生活保障金，为营造和维护安定有序的社会环境提供坚实的基础 |
保障了困难群众的生存生活权益 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
低保人数和社会兜底人数 |
≥8482人 |
8482人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障对象准确率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
资金发放到位率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
缩小城乡差距，促进城乡和谐发展 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
促进了生态事业的发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
3 |
部分对象存在不同期待 |
||
|
可持续影响指标 |
积极推进低保扩面工作 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10.00 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡居民最低生活保障 |
≤3090.79万元 |
3090.79万元 |
7 |
7 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
7 |
7 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
6 |
6 |
|
||
|
总分 |
100 |
98.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（5）
|
项目支出名称 |
临时救助 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
79.47 |
79.47 |
79.47 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
79.47 |
79.47 |
79.47 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 |
规范实施了临时救助政策，实现了及时高效，救急解难 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时救助人数 |
≥95人 |
95人 |
5 |
5 |
|
|
|
流浪乞讨人员救助人数 |
≥510人 |
510人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
临时救助水平 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
救助对象合格率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
应救助人员及时率 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障临时生活困难群众基本生活，维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
改善主要公共场所、周边治安环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
3 |
指标与单位核心职能关联度不高，推进力度有限 |
||
|
可持续影响指标 |
社会救助覆盖面进一步扩大 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时救助 |
≤79.47万元 |
79.47万元 |
7 |
7 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
7 |
7 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
6 |
6 |
|
||
|
总分 |
100 |
98.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（6）
|
项目支出名称 |
特困供养 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
1213.58 |
1213.58 |
1213.58 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
1213.58 |
1213.58 |
1213.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障特困供养支出人员基本生活权益 |
完成特困供养人员生活补助，提高了资金使用效益，确保了全县特困人员基本生活 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特困供养人员数量 |
≥1205人 |
1205人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
享受对象合规性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障全县特困人员基本生活，维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
改善周边生活环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4 |
该指标不属于部门重点职能范围 |
||
|
可持续影响指标 |
推动社区服务体系的发展和完善 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特困供养人员生活补助 |
≤1213.58万元 |
1213.58万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（7）
|
项目支出名称 |
一般行政管理事务 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
127.49 |
127.49 |
127.49 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
127.49 |
127.49 |
127.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进全县慈善事业和民政事业的发展 |
促进了全县慈善事业和民政事业的发展,工作按要求基本落实 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖受益人数 |
≥200人 |
200人 |
4 |
4 |
|
|
|
未保宣传保护次数 |
≥2次 |
2次 |
4 |
4 |
|
|||
|
精简退职人员生活补助人数 |
≥10人 |
10人 |
4 |
4 |
|
|||
|
中方县境内福彩工作站个数 |
=12个 |
12个 |
4 |
4 |
|
|||
|
开展慈善活动 |
≥2场 |
2场 |
4 |
4 |
|
|||
|
低保入户调查次数 |
≥10次 |
10次 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||
|
补助对象合规性 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强了对困难群众的救助力度 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
改善周边生活环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
3 |
节能意识有待加强 |
||
|
可持续影响指标 |
充分发挥公益慈善扶贫济困功能 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一般行政管理事务 |
≤127.49万元 |
127.49万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
98.00 |
|
|||||
|
项目支出名称 |
社会福利事业 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进社会福利事业的发展 |
促进了全县社会福利事业的发展 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益性岗位补贴发放人次 |
≥12人次 |
12人次 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥专项资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强了对困难群众的救助力度 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
改善周边生活环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4 |
与单位核心职能关联性不强，推进力度有限 |
||
|
可持续影响指标 |
促进社会福利事业的可持续发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
94% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会福利事业 |
≤6.5万元 |
6.5万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
2025年度项目支出绩效自评表（9）
|
项目支出名称 |
福彩公益金支出 |
|||||||
|
主管部门 |
中方县民政局 |
实施单位 |
中方县民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
297.19 |
297.19 |
297.19 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
297.19 |
297.19 |
297.19 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进全县民政事业的发展 |
促进了全县民政事业的发展 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇社工站个数 |
＝12个 |
12个 |
3 |
3 |
|
|
|
总社工站个数 |
＝1个 |
1个 |
3 |
3 |
|
|||
|
老年助餐服务人次 |
≥600人次 |
600人次 |
3 |
3 |
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精神障碍社区康复服务人数 |
≥500人次 |
500人次 |
3 |
3 |
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符合助学条件的孤儿和事实孤儿人数 |
≥2人 |
2人 |
3 |
3 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
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|
补助对象合规性 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
为困难群众提供资金保障，减轻生活压力 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
9 |
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生态效益指标 |
改善周边生活环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4 |
实际执行投入不足 |
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可持续影响指标 |
促进民政事业可持续发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
福彩公益金支出 |
≤297.19万元 |
297.19万元 |
10 |
10 |
|
|
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社会成本指标 |
社会成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
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生态环境成本指标 |
生态环境成本节约率 |
≥0% |
0% |
5 |
5 |
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|
总分 |
100 |
98.00 |
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