一、部门基本情况

（一）机构情况

中方县民政局是县人民政府工作部门，为正科级行政单位。县民政局设下列5个内设机构：办公室（法制股、人事股、规划财务股）、社会组织管理股（行政审批服务股）、社会事务和社会救助股、养老服务和儿童福利股、区划地名和慈善事业促进股。

（二）人员编制情况

截止2024年12月底，行政编制实有6人，事业编制44人（其中自收自支编制4人）。

（三）主要职能

1.拟订全县民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全县行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核、报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名工作的指导、监督和管理，负责县内自然地理实体的命名和更名审核工作。

5.拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6.拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担县老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

 

（四）绩效目标设定。

部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结,及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。

在资金使用方面，坚持专款专用、合理分配的原则。优先保障困难群众救助补助资金的发放和正常工作的开展，如城乡低保、老年福利、特困供养、残疾人两项补贴等。

在预算管理方面，加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑全县民政事业的发展规划和实际需求。严格执行预算审批程序，确保每一笔资金的使用都经过层层审核和把关，保障资金使用的安全和效益。

2024年度我单位年初预算收入6073.99万元，实际安排一般公共预算收入及政府性基金预算财政拨款收入共计5991.88万元，实际支出5991.88万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年基本支出预算支出751.89万元，其中人员经费支出664.46万元，公用经费支出87.43万元。

2.项目支出情况

2024年年初项目批复22个，批复预算金额5393.2万元；2024年度财政决算项目9个（按照类型整合），决算支出6323.83万元。具体支出情况详见附表1-2。

（三）“三公”经费支出情况

2024年三公经费预算1万元，公务接待费1万元。2024年三公经费决算支出0.86万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出503.057万元，主要为彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无资本性经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年度，民政局做好了各项工作，圆满地完成了县委、县政府下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了困难群众救助金，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。通过严谨认真地分析和评价，我单位自评得分95.50分，评价等级“优”。

（二）评价指标分析。

1.目标设定，2024年部门总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，加强财政资源统筹，严格规范财政管理，强化预算约束和绩效管理，不折不扣落实过“紧日子”要求，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，财政运行总体平稳。本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2.预算编制，本部门2024年年末实际在职人员为50人，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

3.资产管理，遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2024年12月我局固定资产原值为15649464.52元，累计折旧5245708.44元，固定资产净值10403756.08元与一体化资产管理系统数据完全一致。

4.职责履行，部门围绕核心职能和年度重点工作任务，有效组织实施各项履职活动。重点工作按计划推进，常规性工作有序开展，各项职责得到有效落实，资源配置基本保障了履职需要。

5.履职效益，过优化工作流程，强化内部管理，提升服务效率与质量，同时积极回应群众需求，增强社会满意度，在绩效自评中展现出良好的发展态势与积极的工作成果。

七、存在的主要问题及原因分析

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，局机关预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

三是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

八、下一步改进措施

一是强化人员培训与普及。将预算绩效管理培训范围扩展至全体项目相关人员，加强政策理念、业务流程和实操技能的针对性培训，提升整体认知和操作能力。

二是优化分工与协作机制。明确业务部门在项目绩效管理中的主体责任，加强统筹指导，减轻其事务性负担。

三提高预算准度，加强过程管控。预算编制时加强调研论证，充分考虑政策变化。执行中盯紧支出进度，发现偏差及时处理。规范预算调整流程。

四是完善制度保障。修订完善内部预算绩效管理制度，强化绩效结果应用导向。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

 

                                                           中方县民政局

                        2025年3月20日

 

 

 

 

 

 

 

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县民政局                                        单位:万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒲璐璐           填报日期：2025.3.20    联系电话：18107455870