一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟定全县民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制定全县民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任；监督管理上级民政部门委托管理的社会团体；监督社会团体和民办非企业活动，查处社会团体、民办非企业单位的违法和未经登记的社会团体、民办非企业单位。

3、负责贯彻执行国家和省市有关城乡社会救助的方针、政策、法规和规章；研究制定相关的制度、办法并组织实施；负责研究拟定权限城乡社会救助中长期规划和年度计划；负责拟定权限城乡低保、临时救助、农村五保供养资金分配方案，并加强管理和监督；负责权限农村敬老院及五保支架的建设与管理工作；加快推进城乡社会救助体系建设工作。

4、指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）自治和基层民主政治建设；指导组织城乡社区建设和服务管理工作，制定城乡社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设；负责组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

5、拟定行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以上行政区划变更的审核报批工作；承办与邻县市区行政区域界线管理及边界争议的调处工作。

6、承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范权限地名标志的设置和管理；负责本县地名管理工作；组织建立和管理地名资料档案。

7、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施，推进婚姻和殡葬改革；指导婚姻。殡葬、收养服务机构管理工作。

8、负责全县革命老区工作的组织、管理、指导和协调。承办革命老区的调查研究，资料收集，宣传教育及老区开发项目的考察论证，评估审核资金的监督管理。

9、拟定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利事业单位建设管理工作；执行全县福利设施的标准，承担县级福利机构、养老机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；会同有关部门制订社会福利生产的扶持保护办法，并组织实施。负责社会付企业的认定申报，对全县社会福利企业进行宏观管理；负责指导县福利院的建设和管理。

10、会同有关部门按规定拟订全县社会工作计划、制度草案和发展规划、职业规范、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

11、指导全县城市生活无着流浪乞讨人员救助管理站建设；负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；协调跨省、市及周边县市区城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人和精神病人的救治工作。

12、组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金；指导、监督全县福利资金的管理使用。

13、负责民政统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

中方县民政局是县人民政府工作部门，为正科级行政单位。县民政局设下列8个内设机构：办公室（法制股、人事股）、规划财务股、社会组织管理股（行政审批服务股）、社会救助股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、基政社区和地名区划股。行政编制实有10人，事业编制51人（其中自收自支编制8人），公务用车1台。

（三）人员情况；

核定编制人员61人，其中：行政编制10人，事业编制51人（其中全额编制人员43人，自收自支编制人员8人）。实有在职人员61人。

（四）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件草案，拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监督。

3、拟订全县社会救助政策、规划和标准；建立健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助和生活无着人员救助工作；指导全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

4、负责全县乡镇以下行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核上报工作；指导全县地名管理工作；负责县内区域界线的勘定和管理工作。

5、指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6、拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助、收养服务等机构的管理工作。

（五）部门年度整体收支情况

2022年度我单位年初预预算收入6260.52万元，实际安排一般公共预算收入5694.28万元，实际支出5694.28万元。

1.基本支出

2022年基本支出预算支出831.63万元，其中人员经费支出754.4万元，公用经费支出77.23万元；

2.“三公”经费支出情况

2022年三公经费预算5万元，其中公务接待费1万元，因公出国处境费用0元，公务用车运行维护费4万元。2022年三公经费决算支出4.99万元，（其中公务接待费0.99元，公务用车运行维护费4万元），2022年公务用车购置数0台，现保有数1台，因出国（境）团组数0组数。

3、项目支出

2022年度财政预算项目支出5595.95万元。2021年度财政决算项目支出4862.66万元。项目支出具体情况如下：

民政管理事务58.84万元：未成年保护、社会组织清理、行政区划和地名管理等工作支出35.62万元，春节走访慰问支出20.64万元。就业补助为公益性岗位支出2.58万元。

社会福利支出决算支出57.8万元其中：社会福利事业单位支出30.59万元；其他社会福利支出25.47万元。其他农村生活救助支出1.74万元;

儿童福利支出167.7万元；

老年福利支出202.47万元；

残疾人事业支出困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴582.78万元；

城乡最低生活保障支出2521.92万元；

临时救助支出186.94万元；流浪其他人员救助69.96万元。

特困供养人员救助支出862.22万元；

用于社会福利支出的彩票公益金支出152.03万元。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况。我局高度重视部门整体支出绩效评价工作，根据相关文件精神抽调局主要领导、分管领导和办公室组成绩效评价组。评价方法以自评为主，各指标设置也是根据相关文件中的“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”为主设置的。

（二）绩效评价整体结果概况。

1、预算编制方面。本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个股室、部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，提高财政资金使用效益，本单位分别制定了《机关内部控制基本制度》、《机关财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金由县财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序。

4、三公经费控制方面：

本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

我局2022年部门整体支出绩效评价自评分为94分，自评结果为：优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

1、目标设定，本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。本部门开展的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划。

2.预算编制，本部门2022年年末实际在职人员为61人，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2022年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为5万元，其中公务用车运行维护费4万元，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元。

（二）执行管理情况分析。

2022年我单位实际安排一般公共预算收入5694.28万元，实际支出5694.28万元。执行率100%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

1、2022年基本支出预算支出831.63万元，其中人员经费支出754.4万元，公用经费支出77.23万元；2022年三公经费决算支出4.99万元，（其中公务接待费0.99元，公务用车运行维护费4万元），

2、2022年度财政预算项目支出5595.95万元。2021年度财政决算项目支出4862.65万元。项目支出具体情况如下：

民政管理事务58.84万元：未成年保护、社会组织清理、行政区划和地名管理等工作支出35.62万元，春节走访慰问支出20.64万元。就业补助为公益性岗位支出2.58万元。社会福利支出决算支出427.97万元其中：儿童福利支出167.7万元；老年福利支出202.47万元；社会福利事业单位支出32.05万元；其他社会福利支出25.47万元。其他农村生活救助支出1.74万元; 残疾人事业支出困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴582.78万元；城乡最低生活保障支出2521.92万元；临时救助支出186.94万元；流浪其他人员救助69.96万元。特困供养人员救助支出862.22万元；用于社会福利支出的彩票公益金支出152.03万元。

3、2022年度，民政局局做好了各项工作，圆满地完成了县委、县政府下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了困难群众救助金，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。

四、存在的问题

一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，局机关预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

三是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

五、整改措施或建议

一是加强培训，扩大培训范围。

二是督促预算项目负责人加强项目管理。

六、其他需要说明的问题

无。

 

                             中方县民政局

                              2023年10月10日