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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

1.负责处理委员会日常事务工作；

2.组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策；

3.统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；

4.督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

5.负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；

6.负责指导协调全县网络舆情信息工作；

7.推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设；

8.推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；

9.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

（二）机构设置

中方县委网信办为正科级全额拨款行政单位。设置机构为：1.综合室（政策法规室）；2.网管处置室；3.网络安全与信息化发展室；4.网络综合治理室。下设二级事业单位，中方县网络安全应急指挥中心。

二、部门预算单位构成

中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算226.05万元，其中：一般公共预算拨款226.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加18.80万元，上升9.07%，主要是因单位新增一人，一般公共预算拨款提升，工资性预算增加12.42万元，社保费用、住房公积金、其他工资福利等支出大约增加4万元，公用经费预算增加1.8万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算226.05万元，其中：一般公共服务支出197.36万元，文化旅游体育与传媒支出14.08万元，卫生健康支出6.14万元，住房保障支出8.46万元。支出较去年增加18.80万元，上升9.07%，主要是因单位新增一人，本部门支出预算，工资性预算增加12.42万元，社保费用、住房公积金、其他工资福利等支出大约增加4万元，公用经费预算增加1.8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出226.05万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出197.36万元，占87.31%；文化旅游体育与传媒支出14.08万元，占6.23%；卫生健康支出6.14万元，占2.72%；住房保障支出8.46万元，占3.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数145.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算81.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年舆情监测及网络评论53.00万元，主要用于舆情监测系统/平台租赁与服务费，使用第三方舆情监测软件、云平台，实现7×24小时全网抓取、关键词预警、含系统运维、升级、数据存储费。重点平台监测外包服务费，委托第三方对短视频、本地论坛、贴吧、微博、微信等做专项盯防、人工筛选、初审研判、整理台账昆明市委统战部。舆情研判与分析报告费重大舆情、敏感节点请专业机构做深度分析、风险评估、对策建议，形成专项报告。重大主题宣传专项经费，围绕政策发布、民生实事、文明创建、节庆活动等，组织专题网评、系列跟评、话题运营、联动传播；2026年网络安全应急管理28.00万元，主要用于应急演练经费：组织县域党政机关、重点行业网络安全实战演练，含场地、师资、演练环境搭建、专家聘请、物资耗材。宣传培训开支：开展网络安全应急、反诈、防勒索培训，授课、资料印制、线下会务费用。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费23.98万元，比上年预算增加1.10万元，上升4.81%，主要是本年度新增在编工作人员1名，依据财政公用经费定额标准相应增加经费保障。为其配置办公设备、采购办公用品，办公及设备维修费用增加；人员在岗办公，水电、物业管理等日常运维成本同步上升。同时新增外勤调研、公务对接任务，差旅费、会务开支随之增长，多重因素导致机关运行经费较上年增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为226.05万元，其中，基本支出145.05万元，项目支出81.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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