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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县商务科技和工业信息化局的主要职责是：

统筹商务、科技、工业信息化三大领域。负责商贸流通、市场监管、外贸招商、电子商务；推进科技创新、成果转化、企业培育；监测工业运行、推动新型工业化、信息化建设、节能降耗与中小企业服务，完成县委、县政府交办任务。

（二）机构设置

内设综合办公室、财务审计股、行政审批服务股、运行监测股、投资规划和信息化股、科技管理股、电子商务和市场体系建设股、涉外经济股。下设3个二级机构，分别是投资促进事务中心、市场服务中心、中小企业服务中心。

二、部门预算单位构成

中方县商务科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县商务科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2443.22万元，其中：一般公共预算拨款869.22万元，政府性基金预算拨款1366.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入8.00万元，上级财政补助收入200.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少108.91万元，下降4.27%，主要是减少了政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2443.22万元，其中：科学技术支出1007.22万元，卫生健康支出29.42万元，城乡社区支出1366.00万元，住房保障支出40.58万元。支出较去年减少108.91万元，下降4.27%，主要是减少了城乡社区支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1069.22万元（含上级财政补助200.00万元），其中：科学技术支出999.22万元，占93.45%；卫生健康支出29.42万元，占2.75%；住房保障支出40.58万元，占3.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数761.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算308.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年招商引资专项100.00万元，主要用于1、成功引进符合中方县产业发展方向的招商引资项目10个。2、招商引资到位资金达到40亿元，推动县域经济增长和产业结构优化。3、提升招商引资项目落地效率，项目开工率达到70%以上，投产率达到40%以上。4、增强招商引资工作的社会效益，带动就业人数不少于100人，提高社会公众和服务对象对招商引资工作的满意度；2026年电子商务发展扶持资金（含公共服务中心房租）8.00万元，主要用于培育发展电子商务经营主体，保障电子商务公服中心正常运转，完成年度任务；2026年科技发展专项100.00万元，主要用于1、推动科技创新项目发展，新增省级以上科技研发项目3个。2、提升企业科技创新能力，培育高新技术企业3家。3、促进科技成果转化，实现科技成果转化项目8个。4、完善科技创新环境，举办科技交流活动1场，提高社会公众和服务对象对科技发展工作的满意度至85%以上；2026年商贸流通产业发展专项（含上级资金）100.00万元，主要用于1、推动企业升级：新增限额以上商贸企业3家。2、促进业态创新：完成1个农贸市场标准化改造并验收合格；保障数商兴农工作落地见效（带动农产品网络销售增长）；支持跨境电商企业发展（培育交易额达标企业）。3、激活消费市场：组织或参与消费促进活动2场；开展商贸统计培训1期（≥30人），提升行业统计水平。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算1366.00万元，其中，城乡社区支出1366.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：包含项目建设及运维，项目人员工资、项目水电网络运维费用等。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费72.59万元，比上年预算减少10.90万元，下降13.06%，主要是严格落实厉行节约要求，从严控制一般性支出，压缩办公、差旅、后勤等日常运行费用。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是严格执行“三公”经费只减不增规定，全面取消非必要公务接待、公务用车运行及出国（境）安排，厉行勤俭节约，进一步压减非刚性支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2443.22万元，其中，基本支出761.22万元，项目支出1682.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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