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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县铜湾镇人民政府的主要职责是：

铜湾镇人民政府贯彻落实法律法规及上级部署，统筹全镇经济社会发展与财政资产管理。推进乡村振兴、产业发展、集体三资与宅基地管理，抓好农林水利、防汛防火。负责低保、医保、救助、优抚、卫健、文教、就业等民生保障；开展综治信访、矛盾调解、安全生产、应急防灾与综合执法。实施村镇规划、人居环境整治、生态资源管护。指导村（居）民自治，运营便民服务中心办理群众各类办事业务，完成上级交办各项工作。

（二）机构设置

设置党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所国土所、司法所，同时为方便服务群众铜湾镇成立了便民服务中心内设综合办公室、财政、司法、劳保、国土、民政、农林水牧十大窗口配备了专职工作人员坚持以“便民、高效、规范、廉洁”为宗旨，服务项目完整，通过简化程序为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办、督办等多项服务，实行“一站式办公”服务模式面向社会公开办事事项，灵活办事方式打造了方便快捷的政府服务平台。

二、部门预算单位构成

中方县铜湾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县铜湾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1166.84万元，其中：一般公共预算拨款1135.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入30.00万元，上级财政补助收入1.53万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加58.04万元，上升5.23%，主要是人员工资调标，工资福利支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1166.84万元，其中：一般公共服务支出37.90万元，社会保障和就业支出91.09万元，卫生健康支出39.09万元，城乡社区支出31.50万元，农林水支出892.77万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出53.91万元，灾害防治及应急管理支出14.58万元。支出较去年增加58.04万元，上升5.23%，主要是人员工资调标，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1136.84万元（含上级财政补助1.53万元），其中：一般公共服务支出37.90万元，占3.33%；社会保障和就业支出91.09万元，占8.01%；卫生健康支出39.09万元，占3.44%；城乡社区支出1.50万元，占0.13%；农林水支出892.77万元，占78.53%；交通运输支出6.00万元，占0.53%；住房保障支出53.91万元，占4.74%；灾害防治及应急管理支出14.58万元，占1.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1100.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算36.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）12.80万元，主要用于1、保障人大代表的主体作用2、确保资金足额保障代表活动需要3、提高人大代表履职的积极性和主动性4、保障党代表依法履职尽责，强化党代表在党的建设中的纽带作用，提升党内民主建设水平5、保障人大代表换届选举工作顺利开展，完成选民登记、候选人提名、投票选举等各环节工作，确保选举程序合法、结果公正，切实保障人民民主权利；乡镇运转：乡镇财政监管资金1.53万元，主要用于促进基层财政事业发展，确保财务工作顺利；乡镇运转：非税安排的经费支出1.50万元，主要用于完成非税收入征缴；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于对道路安全进行维护、宣传交通安全知识，不发生重大交通安全事故；2026年消防站运维费14.58万元，主要用于保障消防员工资和社保待遇。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费202.96万元，比上年预算减少5.44万元，下降2.61%，主要是落实了厉行节约、压减一般性支出政策，优化日常公用经费开支结构。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.30万元，主要是压减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展镇村（社区）“两委”干部培训培训，人数76人，内容为党建引领高质量发展，乡村振兴政策解读，安全生产，村级“三资”管理，农村住房建设，廉政警示教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1166.84万元，其中，基本支出1100.43万元，项目支出66.41万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．一般性支出：一般性支出是对应专项支出、建设性支出、民生专项、项目支出的日常运转类财政支出，通俗说就是政府维持自身正常履职运转的日常公用开支。

第二部分 2026年部门预算表

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