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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县统计局的主要职责是：

①、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政 策和管理办法，并监督检查执行情况。

②、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度； 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

③、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

④、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

⑤、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。

⑥、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。

⑦、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

⑧、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

（二）机构设置

中方县统计局单位内设机构包括：内设办公室、行政审批服务股、综合统计与经济研究室、产业统计股、普查调查股等五个职能股室，下设社会经济调查队、电子计算站、中方县人民政府普查中心等三个二级机构。

二、部门预算单位构成

中方县统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算473.56万元，其中：一般公共预算拨款464.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入9.54万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加12.60万元，上升2.73%，主要是增加了人员经费：如工资增加，社保及公积金相应增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算473.56万元，其中：一般公共服务支出393.65万元，文化旅游体育与传媒支出39.19万元，卫生健康支出17.11万元，住房保障支出23.60万元。支出较去年增加12.60万元，上升2.73%，主要是增加了人员经费：如工资增加，社保及公积金相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出473.56万元（含上级财政补助9.54万元），其中：一般公共服务支出393.65万元，占83.13%；文化旅游体育与传媒支出39.19万元，占8.28%；卫生健康支出17.11万元，占3.61%；住房保障支出23.60万元，占4.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数391.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算82.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：延续性城乡住户一体化工作经费27.54万元，主要用于城乡住户一体化调查，具体为：调查员劳务补贴及春节一次性慰问、业务培训与宣传、调查办公耗材、电子记账平台设备运维、外勤差旅等；全国第四次农业普查经费20.00万元，主要用于四农普工作，具体为农业普查人员劳务补助及保险购买、普查宣传、培训、印刷、普查设备配备及耗材支出、外勤差旅、信息化与遥感测绘、清查、质量核查等；劳动力调查样本大轮换工作经费20.00万元，主要用于劳动力调查样本大轮换工作，具体为：大轮换调查人员劳务补助及保险购买、业务培训、宣传动员与物料资料印刷、调查办公耗材与设备运维、外勤差旅费、事后质量验收等；失业率调查工作10.92万元，主要用于失业率调查工作，具体为：调查员劳务补贴、业务培训、宣传印刷、办公耗材支出、外勤差旅、手持终端运维、上网流量等；畜禽监测及粮食调查等国家调查工作4.00万元，主要用于畜禽及粮食调查等工作，具体为：业务培训、宣传、印刷、办公耗材支出、外勤差旅、质量核查等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费28.10万元，比上年预算减少22.12万元，下降44.05%，主要是厉行节约，资源整合优化。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是严格执行上级相关要求，未做“三公”经费预算，未开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.9万元，拟开展统计业务培训，人数300余人，内容为农业普查、城乡住户调查、劳动力调查、畜禽及粮食调查及各行业统计电子台账等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额35.44万元，其中，货物类采购预算35.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为473.56万元，其中，基本支出391.10万元，项目支出82.46万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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