目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县袁家镇人民政府的主要职责是：

执行本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定和命令；制定和组织实施本行政区的经济、科技和社会发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公共事业，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，管理自然资源和生态环境，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植水源，管好财政资金，增强财政实力；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定，推进政务、村（居）务公开，保障妇女儿童合法权益，保护退役军人合法权益。

（二）机构设置

中方县袁家镇人民政府设置机构为：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、国土所、派出所、司法所、市场监督管理所、纪检监察、人大、人民武装机构。

二、部门预算单位构成

中方县袁家镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县袁家镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算916.36万元，其中：一般公共预算拨款912.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入2.00万元，上级财政补助收入2.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少11.15万元，下降1.20%，主要是人员减少，公用经费减少，袁家镇宿舍楼维修项目收入减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算916.36万元，其中：一般公共服务支出15.56万元，社会保障和就业支出77.23万元，卫生健康支出33.38万元，城乡社区支出3.20万元，农林水支出734.95万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出46.04万元。支出较去年减少11.15万元，下降1.20%，主要是人员减少，公用经费减少，袁家镇宿舍楼维修项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出914.36万元（含上级财政补助2.04万元），其中：一般公共服务支出15.56万元，占1.70%；社会保障和就业支出77.23万元，占8.45%；卫生健康支出33.38万元，占3.65%；城乡社区支出1.20万元，占0.13%；农林水支出734.95万元，占80.38%；交通运输支出6.00万元，占0.66%；住房保障支出46.04万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数881.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算32.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）8.70万元，主要用于人大代表、党代表活动支出，代表履职培训、学习资料、报刊书籍购置费用；代表联络站运行、走访选民、接待群众相关支出；乡镇运转：乡镇财政监管资金2.04万元，主要用于财政监管资金支出，机关运转、村级运转经费审核、账务督查；乡镇运转：非税安排的经费支出1.20万元，主要用于非税征收经费支出、弥补乡镇公用经费不足；2026消防站运维费14.58万元，主要用于消防站运维支出，消防车辆燃油、维保；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于交通安全支出，道路隐患排查整治、交通标识标牌布设维修、劝导员误工补助、交通安全宣传、路面简易防护设施修缮。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费135.12万元，比上年预算减少13.76万元，下降9.24%，主要是厉行节约，规范物资采购与日常运维支出，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加2.00万元，主要是镇和各村事务增加，公务用车频繁，用车次数增加，“三公”经费预算增加。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算13.17万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为人大选举以及本级党组织的重大事情及决议、换届选举会议召开；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为916.36万元，其中，基本支出881.84万元，项目支出34.52万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

扫一扫，在手机打开当前页