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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县新路河镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级决议与政策。贯彻国家法律法规和上级政府的决策部署；落实乡村振兴、民生保障、环境保护等政策；负责辖区内行政审批、综合执法等具体事务。 

2、促进经济发展。制定并实施乡镇经济发展规划；扶持农业产业化，推动特色产业、集体经济发展；优化营商环境，引导农民就业创业等。

3、提供公共服务。落实低保、养老、医疗等社会保障政策；组织道路、水利、电力等基础设施建设与维护；管理学校教育、文化站、卫生院等机构；应对自然灾害、公共卫生事件等突发事件。 

4、基层社会治理。调解矛盾纠纷，维护社会治安；指导村委会、居委会依法开展自治；负责户籍、流动人口、计划生育等服务。 

5、生态环境保护。落实生态保护政策，治理污染（如垃圾处理、污水整治）；推动农村人居环境改善（如厕所改造、村容整治）等。 

6、文化建设。组织科普教育、文化娱乐活动；保护地方文化遗产，弘扬乡土文化。 

7、其他职责。配合征兵、退役军人服务等工作；完成人口普查、经济统计等任务；加强基层干部监督，防止微腐败等。

（二）机构设置

中方县新路河镇人民政府内设机构13个，分别是党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所、派出所、司法所、自然资源所。

二、部门预算单位构成

中方县新路河镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县新路河镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算912.28万元，其中：一般公共预算拨款907.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入3.00万元，上级财政补助收入1.53万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加93.03万元，上升11.36%，主要是政府工作人员工资调标，工资性财政预算收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算912.28万元，其中：一般公共服务支出27.48万元，社会保障和就业支出72.98万元，卫生健康支出31.36万元，城乡社区支出4.90万元，农林水支出726.32万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出43.25万元。支出较去年增加93.03万元，上升11.36%，主要是工资提标，导致政府人员工资性支出增加；农林水支出等专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出909.28万元（含上级财政补助1.53万元），其中：一般公共服务支出27.48万元，占3.02%；社会保障和就业支出72.98万元，占8.03%；卫生健康支出31.36万元，占3.45%；城乡社区支出1.90万元，占0.21%；农林水支出726.32万元，占79.88%；交通运输支出6.00万元，占0.66%；住房保障支出43.25万元，占4.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数886.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算22.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）12.90万元，主要用于胜利召开人大会议，通过镇内重大事项，审议镇内报告，促进本镇经济发展、社会和谐；乡镇运转：乡镇财政监管资金1.53万元，主要用于促进基层财政事业发展，确保财务工作顺利开展；乡镇运转：非税安排的经费支出1.90万元，主要用于完成非税收入征缴，非税安排的经费支出；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于对道路安全进行维护、宣传交通安全知识，不发生重大交通事故。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费176.66万元，比上年预算增加4.12万元，上升2.39%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3.00万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3.4万元，拟召开人大会议会议，人数120人，内容为胜利召开人大会议，通过镇内重大事项，审议镇内报告，促进本镇经济发展，社会和谐；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为912.28万元，其中，基本支出886.95万元，项目支出25.33万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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