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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

怀化高新技术产业开发区管理委员会中方片区管理办公室的主要职责是：

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流，负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责开发区党的建设和区内“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担开发区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设3个股室，分别为综合部、经济合作部、招商和产业发展部

二、部门预算单位构成

怀化高新技术产业开发区管理委员会中方片区管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有怀化高新技术产业开发区管理委员会中方片区管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1466.42万元，其中：一般公共预算拨款1466.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加27.59万元，上升1.92%，主要是人员类支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1466.42万元，其中：科学技术支出1417.47万元，卫生健康支出20.57万元，住房保障支出28.38万元。支出较去年增加27.59万元，上升1.92%，主要是人员类支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1466.42万元（含上级财政补助0.00万元），其中：科学技术支出1417.47万元，占96.66%；卫生健康支出20.57万元，占1.40%；住房保障支出28.38万元，占1.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数466.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1000.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高质量发展专项-园区体制结算-复制项目1000.00万元，主要用于开发区招商引资、企业服务、安全生产、污染防治、公用事务管理、优化营商环境及园区运转等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费52.99万元，比上年预算减少6.60万元，下降11.08%，主要是严格落实过紧日子要求，从严从紧编制年度预算，按照财政统一压减一般性支出比例，统筹压缩非刚性、非急需运转开支。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少34.00万元，主要是开发区2026年招商工作支出54.5万元，其中商务接待支出25.5万元，因为其支出列入高质量发展-园区体质结算项目中，使得“三公”经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1000万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1466.42万元，其中，基本支出466.42万元，项目支出1000.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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