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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县花桥镇人民政府的主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置

中方县花桥镇人民政府由党政机关、三所四办三中心一大队一站组成。

二、部门预算单位构成

中方县花桥镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县花桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1483.36万元，其中：一般公共预算拨款1451.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入30.00万元，上级财政补助收入2.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加86.57万元，上升6.20%，主要是为人员薪资标准上调，工资福利支出相应增多。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1483.36万元，其中：一般公共服务支出39.45万元，社会保障和就业支出122.66万元，卫生健康支出53.09万元，农林水支出1188.93万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出73.23万元。支出较去年增加86.57万元，上升6.20%，主要是为人员薪资标准上调，工资福利支出相应增多。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1453.36万元（含上级财政补助2.04万元），其中：一般公共服务支出39.45万元，占2.71%；社会保障和就业支出122.66万元，占8.44%；卫生健康支出53.09万元，占3.65%；农林水支出1158.93万元，占79.74%；交通运输支出6.00万元，占0.41%；住房保障支出73.23万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1419.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算33.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）15.25万元，主要用于保障2026年度党代表各项活动正常开展，组织党代表开展视察、调研、座谈、集中培训以及为党代表订阅报刊，购买、印发学习资料。保障乡镇2026年人大代表活动正常开展以及选举工作依法、平稳、有序完成；乡镇运转：乡镇财政监督资金2.04万元，主要用于保障2026年乡镇财政监督和管理工作正常开展；2026非税安排的经费支出5.00万元，主要用于完成非税收入征收及保障单位正常运转；花桥镇白沙溪村石煤露天采矿区污染防治工程2.40万元，主要用于完成白沙溪石煤露天采矿区污染治理工程，修复石煤露天采矿区污水收集管网，恢复矿区渗污水抽排处置功能，解决污染问题；乡镇运转：元宝山墓地日常管理和森林防火资金3.00万元，主要用于保障花桥镇火马塘村元宝山墓地日常管理工作及森林防火；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于对道路安全进行维护、宣传交通安全知识，有效防止辖区范围内交通事故的发生。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费224.08万元，比上年预算减少14.56万元，下降6.10%，主要是是厉行节约，人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.98万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.98万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.98万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.02万元，主要是严格控制“三公”经费，减少支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开拟召开政府各类工作会议，人数150人，内容为镇人大会、党代会、镇村工作会议等；培训费预算1万元，拟开展各类工作、业务培训，人数200人，内容为财务知识培训、就业培训、安全生产、森林防火等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1483.36万元，其中，基本支出1419.67万元，项目支出63.69万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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