目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县教育局的主要职责是：

贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。负责各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导中小学、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导农村、农民文化技术教育工作。统筹管理全县的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施。统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区和欠发达地区的教育援助。指导各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。主管全县的教师工作，组织、指导全县教育督导工作，指导全县教育系统的纪检、监察工作，指导管理全县农村义务教育学生营养餐工作。负责做好教育阳光服务工作，指导关心下一代工作，统筹管理政务服务工作。

（二）机构设置

中方县教育局内设机构19个，分别是县委教育工作领导小组秘书组秘书室、办公室、人事股（加挂大中专毕业生就业指导办公室）、基础教育股（学前教育股）、计划财务股（审计股）、行政审批服务股（政策法规股）、发展规划和建设股、职业教育与成人教育股（民办教育发展股）、安全维稳管理股、教育督导室10个职能股室。教育教学研究室（加挂心理健康辅导站）、县教师发展中心（加挂中方县语委办）、县招生考试中心、关心下一代工作委员会（加挂县青少年活动中心）、县体育卫生和艺术教育所、县学生资助服务中心（加挂扶贫办公室）、勤工俭学工作站、电教仪器装备站、学生营养办9个二级机构。

二、部门预算单位构成

中方县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算12764.56万元，其中：一般公共预算拨款5022.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入135.00万元，上级财政补助收入7607.31万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少2230.56万元，下降14.88%，主要是教育强国中央预算内投资项目县级配套及前期费用、教育系统教职工体检费、一次性退休补贴等项目预算减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算12764.56万元，其中：教育支出12764.56万元。支出较去年减少2230.56万元，下降14.88%，主要是教育强国中央预算内投资项目县级配套及前期费用、教育系统教职工体检费、一次性退休补贴等项目预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出12629.56万元（含上级财政补助7607.31万元），其中：教育支出12629.56万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2161.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算10468.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育强国专项：老年大学工作经费10.00万元，主要用于开展老年大学活动相关支出；教育强国专项：学前教育免保教费866.39万元，主要用于免除符合条件的在园儿童的保育教育费支出；教育强国专项：学前教育生均公用经费（普惠制民办幼儿园）78.54万元，主要用于保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动及日常行政后勤开支；教育强国专项：学前教育幼儿资助58.77万元，主要用于保障家庭经济困难在园儿童接受普惠性学前教育支出；教育强国专项：支持学前教育发展（含农村公办幼儿园建设奖补）656.00万元，主要用于支持学前教育“扩优提质”和落实免保育教育费政策支出；教育强国专项：“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）16.00万元，主要用于向选派到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（“三区”）支教的教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等支出；教育强国专项：城乡义务教育机制保障经费（民办学校小学公用经费）18.03万元，主要用于保障学校常运转所需的教育教学活动及日常行政后勤开支；教育强国专项：城乡义务教育机制保障经费（校舍维修）506.00万元，主要用于支持农村公办学校维修改造、抗震加固等支出；教育强国专项：城乡义务教育经费保障机制改革综合奖补320.00万元，主要用于支持农村公办学校维修改造、抗震加固等支出；教育强国专项：公办学校一键式紧急报警设备服务费11.83万元，主要用于通信流量、平台运维、响应对接、定期维护及应急支持等持续性保障服务支出。？；教育强国专项：教师工会福利经费450.87万元，主要用于教职工提供节日慰问、生日关怀、婚丧嫁娶与退休慰问、困难帮扶等集体福利支出；教育强国专项：教育系统退休教师独生子女费47.00万元，主要用于独生子女补贴支出；教育强国专项：农村义务教育学生营养改善计划（含配送、食堂人员统筹就业）1338.58万元，主要用于试点地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的营养膳食支出；教育强国专项：贫困地区农村基层教育人才津贴380.00万元，主要用于吸引、稳定和激励具有初级以上职称的在编在岗教师在偏远农村学校（含教学点）长期从教，通过按工作地艰苦程度分档发放生活补贴；教育强国专项：校车运营补贴336.00万元，主要用于保障校车正常安全运行，覆盖车辆使用、维护、保险、驾驶员与照管员成本等运营开支；教育强国专项：校园安防系统与省数字化管理和应急指挥系统接入费33.08万元，主要用于视频监控智能升级、风险感知设备部署、数据对接平台开发及应急联动能力建设等支出；教育强国专项：一次性退休补贴300.00万元，主要用于退休教师一次性退休补贴支出；教育强国专项：义务教育薄弱环节改善与能力提升1099.00万元，主要用于补齐农村学校办学条件短板、扩大城镇学位供给、提升育人保障能力，具体包括校舍建设、设施设备购置和信息化建设等支出；教育强国专项：义务教育家庭经济困难学生生活补助327.15万元，主要用于补助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生的生活费开支；教育强国专项：原民办教师和代课教师生活困难补助326.97万元，主要用于原民办教师和代课教师生活困难补助支出；教育强国专项：中小学教师培训费290.00万元，主要用于培训期间直接发生的以下开支：住宿费、伙食费、培训场地及设备租赁费、讲课费（授课教师报酬）、培训资料费等支出；教育强国专项：中小学食堂标准化建设（食堂布局改造和设施设备更新）和LESS食安管理体系建设44.00万元，主要用于新建、扩建、维修改造食堂硬件设施及配备达标设备等支出；教育强国专项：转移支付15%中小学校舍维修改造（化解支出责任）180.00万元，主要用于支持农村公办学校维修改造、抗震加固等支出；教育强县专项493.00万元，主要用于支持县域基础教育高质量发展、义务教育优质均衡、学位扩容、校舍安全、教师队伍和办学条件提升等支出；教育强国专项：城乡义务教育机制保障经费（民办学校初中公用经费）65.93万元，主要用于保障学校常运转所需的教育教学活动及日常行政后勤开支；教育强国专项：中小学研学（我的安江行）85.50万元，主要用于组织开展研学实践活动等支出；教育强国专项：改善普通高中办学条件579.00万元，主要用于校舍改扩建（含新建、加固、维修改造）、配置必要的教学仪器设备、图书资料及信息化设施等支出；教育强国专项：普通高中家庭经济困难学生国家助学金511.36万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金支出；教育强国专项：普通高中免除家庭经济困难学生教科书费58.18万元，主要用于为符合条件的家庭经济困难学生全额免除教科书费支出。教育强国专项：普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费145.44万元，主要用于弥补学校因免收这些费用而减少的收入，以保障学校正常运转支出。教育强国专项：中小学红色研学（我的韶山行）208.36万元，主要用于组织开展研学实践活动等支出。教育强国专项：普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿29.10万元，主要用于偿还毕业生在校期间实际缴纳的学费支出。教育强国专项：现代职业教育质量提升计划204.00万元，主要用于高等职业学校奖补、中等职业学校奖补、职业院校教师素质提高计划奖补等支出。教育强国专项：中职教育家庭经济困难学生国家助学金394.22万元，主要用于发放中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费134.23万元，比上年预算减少6.15万元，下降4.38%，主要是机关在职人数减少，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.20万元，主要是中央民族大学附属中学与县一中合作办学、全国学校家庭社会协同育人实验区建设接待费增加。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算11万元，拟召开教育教学工作会议，人数600人，内容为中小学开学工作会议、中小学校长工作会议等；培训费预算2.5万元，拟开展教育教学教研培训，人数1200人，内容为教学研讨培训、中小学教师研课磨课培训、教师信息技术提升集中培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额4971.49万元，其中，货物类采购预算3656.8万元；工程类采购预算1006万元；服务类采购预算308.69万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为12764.56万元，其中，基本支出2161.27万元，项目支出10603.29万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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