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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县接龙镇人民政府的主要职责是：

本镇按照县委编办核定的“三定”方案及相关法律法规，履行以下职责：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；6.加强镇级财政的监督和管理；7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

中方县接龙镇人民政府为一级预算单位。设置机构为：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、便民服务中心、农业综合服务中心、财政所、自然资源所、司法所。

二、部门预算单位构成

中方县接龙镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县接龙镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算747.80万元，其中：一般公共预算拨款743.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入2.00万元，上级财政补助收入2.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加63.22万元，上升9.23%，主要是工资上调，导致单位医疗保险、医疗保险及公积金数额增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算747.80万元，其中：一般公共服务支出12.80万元，社会保障和就业支出61.69万元，卫生健康支出26.48万元，城乡社区支出2.50万元，农林水支出587.22万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出36.53万元，灾害防治及应急管理支出14.58万元。支出较去年增加63.22万元，上升9.23%，主要是人员增加导致公用经费预算增加，工资提标，导致工资、医疗保险、养老保险、住房公积金指标相对应预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出745.80万元（含上级财政补助2.04万元），其中：一般公共服务支出12.80万元，占1.72%；社会保障和就业支出61.69万元，占8.27%；卫生健康支出26.48万元，占3.55%；城乡社区支出0.50万元，占0.07%；农林水支出587.22万元，占78.74%；交通运输支出6.00万元，占0.80%；住房保障支出36.53万元，占4.90%；灾害防治及应急管理支出14.58万元，占1.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数715.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算30.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）7.51万元，主要用于年度内开展人大会议、选举县乡两级人大代表等活动所产生的误工费、餐费、资料打印费及办公用品费；乡镇运转：非税收入安排的经费支出0.50万元，主要用于购买办公用品等费用；乡镇运转：乡镇财政监管资金2.04万元，主要用于用于财政所办公用品开支及人员的差旅费开支；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于用于购买道路交通安全横幅、宣传手册；2026年经常性：消防站运维费14.58万元，主要用于政府转职消防员的工资、社保、公积金费用及消防车保险、保养和日常加油费用。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费113.35万元，比上年预算减少2.95万元，下降2.54%，主要是响应号召，节约运行相关支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是本单位近年来无“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算6.09万元，拟召开3会议，人数200人，内容为人大代表会议，党代表会议及换届选举会议；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为747.80万元，其中，基本支出715.17万元，项目支出32.63万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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