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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县自然资源局的主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源统一确权登记工作；

4.负责自然资源资产有偿使用工作；

5.负责自然资源的合理开发利用；

6.负责建立空间规划体系并监督实施；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

10.负责矿产资源管理工作；

11.负责测绘地理信息管理工作；

12.推动自然资源和规划领域科技发展；

13.负责组织城镇总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全县历史文化名城相关审查报批和监督工作；

14.负责城镇规划区建设项目和市政工程项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；

15.负责规划设计单位资质的管理。指导城镇规划专业执业资格管理；

16.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作；

17.统一领导和管理中方县林业局；

18.完成县委和县政府交办的其他任务；

19.职能转变。

（二）机构设置

中方县自然资源局为正科级行政事业单位，内设机构包括：综合股、综合执法股、测绘地理信息股、自然资源调查监测确权登记股、耕地保护监督股、矿产资源保护和地质勘查修复股、行政审批服务股、规划管理股、自然资源管理利用股9个股室和12个乡镇自然资源所及不动产登记中心、国土测量队、土地整理中心等9个二级机构。

二、部门预算单位构成

中方县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4821.72万元，其中：一般公共预算拨款3671.72万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入350.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少555.46万元，下降10.33%，主要是一般公共预算拨款减少、财政专户管理资金收入减少，具体是人员减少及非税收入和财政专户收入项目减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4821.72万元，其中：社会保障和就业支出254.72万元，卫生健康支出111.21万元，城乡社区支出800.00万元，自然资源海洋气象等支出3402.40万元，住房保障支出153.39万元，灾害防治及应急管理支出100.00万元。支出较去年减少555.46万元，下降10.33%，主要是社会保障和就业支出减少、城乡社区支出减少，住房保障支出减少等，具体是人员减少及非税收入和财政专户收入项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出3671.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出254.72万元，占6.94%；卫生健康支出111.21万元，占3.03%；自然资源海洋气象等支出3052.40万元，占83.13%；住房保障支出153.39万元，占4.18%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占2.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3321.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算350.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年自筹人员经费补差250.00万元，主要用于2026年自筹人员工资和福利支出，保障在职自筹77人每月绩效工资及年终考核奖金；经常性：地质灾害防治体系建设100.00万元，主要用于地质灾害防治技术支撑服务；地质灾害应急演练、警示牌制作、宣传培训费用；地质灾害监测员补贴及应急处置。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算800.00万元，其中，城乡社区支出800.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：支付2024年6月30日后签订达到付款条件的服务类合同和2026年年中预算调整的自然资源购买服务项目。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费308.74万元，比上年预算减少36.18万元，下降10.49%，主要是人员减少及公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是严格落实党中央八项规定，勤俭节约，单位不开展公务活动接待。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算4万元，拟开展1次培训，人数240人，内容为事业单位工作人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额937.19万元，其中，货物类采购预算37.19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算900万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4821.72万元，其中，基本支出3321.72万元，项目支出1500.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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